Manuale Conversioni

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Rev.	Data ril	Autore	Descrizione modifica	Etichetta
009	14.09.2023	Piccini Paolo	Aggiunta sezione tabella TXT_ANA12 per Linee di Vendita e Condizioni Commerciali	STDMG-1916
008	07.09.2021	Petraccini Arianna	Aggiunta informazione Stato Partita Iva	STDMG-5421
007	12.05.2021	Tiberi Matteo	Aggiunta sezione per conversione allegati	STDMG-5352
006	04.04.2021	Picciafuoco	Adattata conversione soci/catasto a CONF20 (sostituita la migrazione a CONFERIMENTI)	STDMG.5332
005	17.03.2021	Picciafuoco	Adattata conversione movimenti libro soci e movimenti autofinanziamento a CONF20 e prevista integrazione saldi iniziali libro soci (TXT_CON9S)	STDMG-5315
004	22.01.2019	Picciafuoco	Aggiunti nuovi campi su TXT_CONF_UNITAVITATE	STDER-11533
003	06.12.2018	Mosca Picciafuoco	Conversione bollette uva/olio	STDMG-4732
002	30.04.2015	Picciafuoco	Modifiche migrazione movimenti autofinanziamento soci / progressivi prodotti registri wine	STDMG-3597
001	08.04.2015	Pecorara	Aggiunto campo COD_CHEP su ANA4 Codice file bancale	STDMG-3598
XXX	03.04.2015	Picciafuoco Capodimonte	Aggiunto su tracciato ANA1 flag tipo raee e tipo soggetto (già presenti su tracciati Essenzia); aggiunti tipo destinazione accisa e accisa deposito	STDMG-3575
XXX	19.02.2015	Picciafuoco Borsini	Aggiunto schemi per integrazione dati soci , unità vitate, iscrizioni	STDMG-3547

Tipologia dei file

La conversione dei dati verso Essenzia da altri applicativi si basa sul passaggio tramite files ascii o tabelle SQL

Passaggio tramite file ascii

Per ogni tabella per cui è prevista la conversione in Essenzia è definito un tracciato su file ascii, con uno specifico separatore dei campi.

Passaggio tramite tabelle SQL

É possibile evitare il passaggio tramite files ascii popolando delle tabelle di frontiera, su database SQL, aventi lo stesso nome e le stesse colonne del file ascii.

Tabelle di base

Alcune tabelle di base che solitamente non contengono molti record e in fase di migrazione verso un nuovo sistema informativo sono soggette a revisione o ampliamento, vanno ricaricate manualmente in Essenzia.

Esempio: Categorie merceologiche, Categorie clienti, Zone, Condizioni di pagamento.

Tabelle e anagrafiche

Vettori

Nome file ascii	TAB_VETT.TXT
Nome tabella SQL	TXT_TAB_VETT
Contenuto	Anagrafica vettori
Schema	S_VETTORI

Nome Campo	Tipo	Obbl.	Descrizione campo
Codice Vettore	Char 012	SI	Codice vettore
Ragione sociale vettore	Char 060	SI	Ragione sociale vettore
Indirizzo Vettore	Char 060	NO	Indirizzo vettore
Località Vettore	Char 060	NO	Località vettore
Provincia Vettore	Char 006	NO	Provincia vettore
CAP Vettore	Char 012	NO	CAP vettore
Telefono Vettore	Char 060	NO	Telefono vettore
Stato Vettore	Char 012	NO	Codice stato vettore
Fax Vettore	Char 040	NO	Numero di fax vettore
Email Vettore	Char 060	NO	Indirizzo e-mail vettore
Flag tipo addebito a cliente	Number	NO	0=conteggio a colli 1=Conteggio a fasce di peso 2=Conteggio a fasce di volume 3=Conteggio a % su imponibile merce trasportata

Locazioni

Nome file ascii	TAB_LOCAZIONI.TXT
Nome tabella SQL	TXT_TAB_ LOCAZIONI
Contenuto	Locazioni dinamiche di magazzino
Schema	S_LOCAZIONI

Nome Campo	Tipo	Obbl.	Descrizione campo
COD_LOC	Char 020	SI	Codice del conto locazione
DES_LOC	Char 255	SI	Descrizione locazione
COD_DEP	Char 020	SI	Codice deposito di appartenenza
LIVELLO_LOC	Number	SI	Livello conto da 5
NOTE	Char 255	NO	Note descrittive
VOLUME_MAX_CAP	Number	NO	Volume massima capienza
VOLUME_OCCUPATO	Number	NO	Volume occupato
COLLI_MAX_CAP	Number	NO	Colli massima capienza
COLLI_STIVATI	Number	NO	Numero colli stivati
ULT_UTENTE_STOCC	Char 255	NO	Ultimo utente di stoccaggio
DATA_ULT_STOCC	Data	NO	Data ultimo stoccaggio
FLAG_LOC_OCCUP	Number	NO	1=locazione occupata
TIPO_GEST_LOC	Number	NO	Flag per la gestione locazione (0=nessuna gestione 1=gestione a singolo collo 2=gestione volumetrica stesso articolo 3=gestione volumetrica articoli diversi. Serve per le etichette)
ID_CLASS_PRIOR_LOC	Number	NO	ID classe di priorità locazione per il calcolo della locazione migliore
FLAG_ISOLA	Number	NO	1= indica se la locazione è isola e quindi in stampa etichette non deve avanzare lo status perché non disponibile
OLD_COD_LOC	Char 020	NO	Vecchio codice locazione

Osservazioni:

Nella tabella TAB_LOCAZIONI devono essere presenti tutti i conti che compongono l’albero. Questo significa che se ad esempio abbiamo un ramo 04.01.02.05 nel file devono essere presenti i seguenti conti:

04

04.01

04.01.02

04.01.02.05

Cioè tutto il ramo dalla radice al nodo foglia

Collegamenti Locazioni

Nome file ascii	TAB_COLLEGA_LOCAZIONI.TXT
Nome tabella SQL	TXT_TAB_COLLEGA_LOCAZIONI
Contenuto	Collegamenti locazioni dinamiche di magazzino
Schema	S_COLLEGA_LOCAZIONI S_COLLEGA_LOCAZIONI_DETT

Nome Campo	Tipo	Obbl.	Descrizione campo
COD_CAT	Char 030	NO	Codice categoria merceologica
COD_ART	Char 030	NO	Codice articolo
COD_VAR	Char 030	NO	Codice variante
COD_DEP	Char 030	SI	Codice deposito
COD_LOC_DA	Char 020	NO	Da codice locazione
COD_LOC_A	Char 020	NO	A codice locazione
FLAG_COND_LIV_SUCC	Number	NO	=1:attiva la condizione aggiuntiva dall'elenco dato dai due campi locazione
COD_LIV_SUCC_DA	Char 020	NO	Da codice livello successivo
COD_LIV_SUCC_A	Char 020	NO	A codice livello successivo
ID_PRIORITA_LOCAZIONE_DETT	Number	NO	Priorita di ordinamento – sequenza con cui viene cercata l’ubicazione libera nei vari intervalli

Agenti

Nome file ascii	AGE.TXT
Nome tabella SQL	TXT_AGE
Contenuto	Anagrafica Agente
Schema	S_AGENTI

Nome Campo	Tipo	Obbl.	Descrizione campo
Codice Agente	Char 012	SI	Codice Agente
Nome Agente	Char 050	NO	Nome Agente
Codice supervisore	Char 012	NO	Codice supervisori
Codice cli-for	Char 012	NO	Codice Fornitore
Data inizio attività	Date	NO	Data inizio attività
Data iscrizione enasarco	Date	NO	Data iscrizione ENASARCO
Tipo società	Char 255	NO	0=singolo 1=società persone 2= società capitali
Tipo contratto	Char 255	NO	0=monomandatario 1=multimandatario
Data rilascio iscrizione	Date	NO	Data rilascio iscrizione
Numero matricola	Char 030	NO	Numero di matricola
Numero posizione	Char 030	NO	Numero di posizione
Rapporto chiuso	Number	NO	0=rapporto non terminato 1=rapporto terminato
Data fine rapporto	Date	NO	Data fine rapporto
Massimo enasarco V1	Number	NO	Massimale Enasarco
Minimo enasarco V1	Number	NO	Minimo Enasarco
Flag no enasarco	Number	NO	0=Non escluso da calcolo Enasarco 1= escluso da calcolo Enasarco
Percentuale provvigione fissa	Number	NO	Percentuale di provvigione supervisore primo agente
Percentuale provvigione supervisore	Number	NO	Percentuale di provvigione supervisore se secondo agente
Flag no calcolo provvigioni	Number	NO	0=calcola le provvigioni per l’agente 1=non calcola le provvigioni per l’agente
Tipo liquidazione	Number	NO	0=fatturato 1=maturato 2=incassato

Clienti/Fornitori

I codici clienti/fornitori su Essenzia sono un’unica anagrafica. Se la procedura che alimenta Essenzia gestisce le anagrafiche uniche, fornire un record per il cliente ed uno per il fornitore, con lo stesso codice cambiando il flag Cli/For. Se la procedura che alimenta questo tracciato prevede una numerazione per i cliente ed una per i fornitori fornire le due anagrafiche ma con dei codici tra loro UNIVOCI, non è possibile avere più volte lo stesso codice a meno che non si tratti della stessa anagrafica per il cliente e per il fornitore. Il numero dei byte (massimo 12) va deciso con il cliente ed inserito nelle opzioni. Il codice fornito deve essere allineato a sinistra

Anagrafica Clienti Fornitori

Nome file ascii	ANA1.TXT
Nome tabella SQL	TXT_ANA1
Contenuto	Anagrafica Clienti Fornitori
Schema	S_CF S_CF_CLI S_CF_FOR S_CF_AMM S_CF_BANCA (Banca Cliente) S_CF_CLI_VETT S_CF_FOR_VETT S_CF_CONDPA_CLI S_CF_CONDPA_FOR S_CF_LIST _CLI S_CF_LIST _FOR S_CF_SPESE_CLI S_CF_SPESE_FOR

Schema/Tabella	Nome Campo	Tipo	Obbl.	Descrizione campo
CF	Codice CF	Char 012	SI
CF	Ragione sociale	Char 250	SI
CF	Descrizione secondaria	Char 080	NO
CF	Indirizzo	Char 080	SI
CF	CAP	Char 012	SI
CF	Comune	Char 120	SI
CF	Provincia	Char 005	SI
CF	Stato	Char 005	NO
CF	Telefono	Char 060	NO
CF	Fax	Char 060	NO
CF	E-MAIL	Char 060	NO
CF	P.Iva/Cod.Fisc.	Char 020	NO
CF	Codice Fiscale	Char 020	NO
CF	Flag Cli/For	Number	SI	0 Cliente 1 Fornitore
CF	Cod. Lingua	Char 010	NO
CF_AMM	Indirizzo Fiscale	Char 080	NO	Indirizzo Sede amministrativa
CF_AMM	CAP Fiscale	Char 5	NO	CAP Sede Amministrativa
CF_AMM	Comune	Char 120	NO	Comune Sede amministrativa
CF_AMM	Provincia	Char 005	NO	Provincia Sede amministrativa
CF_AMM	Telefono	Char 060	NO	Telefono Sede amministrativa
CF_AMM	Fax	Char 060	NO	Fax Sede amministrativa
CF_AMM	E-MAIL	Char 060	NO	E-MAIL Sede amministrativa
CF_AMM	Persona Riferimento	Char 255	NO	Nominativo
CF_BANCA	ABI	Char 005	NO
CF_BANCA	CAB	Char 005	NO
CF_BANCA	Numero Conto	Char 020	NO	Numero del Conto Corrente
CF_BANCA	Conto Contabilità Banca	Char 020	NO	Conto del Piano dei Conti della Banca Aziendale
CF_BANCA	Coordinate Bancarie	Char 030	NO
CF_BANCA	Note	Char 255	NO	Note stampate sui documenti
CF_CLI	Codice Iva	Char 012	NO
CF_CLI	Registro Iva	Char 012	NO
CF_CLI	Lettera Intento	Char 255	NO	Estremi Lettera d’intento
CF_CLI	Codice Divisa	Char 012	NO
CF_CLI	Codice Categoria	Char 020	NO	Categoria Merceologica (Statistiche)
CF_CLI	Codice Tipo Porto	Char 012	NO
CF_CLI	Codice Tipo Trasp.	Char 012	NO	Tipo Trasporto
CF_CLI	Codice Imballo	Char 012	NO
CF_CLI	Flag Accorpamento Sca.	Number	NO	1 – Accorpa le scadenze
CF_CLI	Categoria Fiscale	Char 012	SI	Categoria Fiscale
CF_CLI	Natura Transazione	Char 012	NO	Intra
CF_CLI	Condizione Consegna	Char 012	NO	Intra
CF_CLI	Modalità di trasporto	Char 012	NO	Intra
CF_CLI	Paese Origine o Destin.	Char 012	NO	Intra
CF_CLI	Provin. Origine o Des.	Char 012		Intra
CF_CLI	Codice Zona	Char 020	NO
CF_CLI	Flag Fatt. Divise x DDT	Number	NO	Default 0 - 1 Fatture per singolo DDT
CF_CLI	Contropartita Economica	Char 040	NO	Inserire il conto contabile di contropartita
CF_CLI_VETT	Codice Vettore 1	Char 012	NO
CF_CLI_VETT	Codice Vettore 2	Char 012	NO
CF_CLI_VETT	Codice Vettore 3	Char 012	NO
CF_CONDPA_CLI	Condizioni di pagamento	Char 012	NO	Codice Pagamento
CF	Vecchio Codice	Char 012	NO	Codice della vecchia procedura. Primi 6 byte codice cliente Ultimi 6 byte codice fornitore
CF_LIST_CLI	Codice Listino	Char 012	NO
CF_CLI	Importo Fido	Number	NO
CF_CLI	Flag Inattivo	Number	SI	1 Anagrafica Inattiva
PER_CRIT_CLI	Prima Data inizio	Char 004	NO	GGMM - Data inizio scadenze critiche
PER_CRIT_CLI	Prima Data fine	Char 004	NO	GGMM - Data fine scadenze critiche
PER_CRIT_CLI	Sposta	Char 004	NO	GGMM – Data spostamento scadenza
PER_CRIT_CLI	Seconda Data inizio	Char 004	NO	GGMM - Data inizio scadenze critiche
PER_CRIT_CLI	Seconda Data fine	Char 004	NO	GGMM - Data fine scadenze critiche
PER_CRIT_CLI	Sposta	Char 004	NO	GGMM – Data spostamento scadenza
CF_SCON_CLI	Classe sconto	Char 012	NO	Indicare classe sconto
CF_AGE	Codice agente 1	Char 012	NO	Codice Agente
CF_AGE	Percentuale 1	Number	NO	Percentuale primo agente
CF_AGE	Codice agente 2	Char 012	NO	Codice Secondo Agente
CF_AGE	Percentuale 2	Number	NO	Percentuale secondo agente
CF_CLI	Classe Provvigioni	Char 012	NO	Tabella Provvigioni Agenti
CF_SPESE_CLI	SPESA1	Char 012	NO	Spesa 1
CF_SPESE_CLI	SPESA2	Char 012	NO	Spesa 2
CF_SPESE_CLI	SPESA3	Char 012	NO	Spesa 3
CF_CLI	Data_acquisizione	Date	NO	Data acquisizione Cliente
	Tel cellulare ???	Char 060	NO	Telefono cellulare
CF	Sito_web	Char 060	NO	Sito web
CF	NOME_CF	Char 020	NO	Nome cf
CF	COGNOME_CF	Char 050	NO	Cognome cf
CF_CLI	GG_SCAD_FISSO	Num	NO	Giorno fisso di scadenza
CF_CLI	FLAG_ST_PZO_DDT	Num	NO	Stampa prezzi in ddt
CF_CLI	FLAG_FATT_X_DEST	Num	NO	Fattura separata per destinazione
CF_BANCA	CIN	Num	NO	CIN del conto corrente
CF_CLI	COD_CF_FATT	Char 12	NO	Codice Cliente di Fatturazione
CF	TITOLO	Char 20	NO	Titolo di saluto ad esempio Spet.lle. Se non valorizzato viene letto quello di default
CF	TEL_ABITAZIONE	Char 060	NO	Telefono Abitazione
CF	MOD_INVIO	Number	NO	Modalità di invio 0=Fax;1=E-Mail
CF_AMM	Tel. Cellulare	Char 060	NO	Num. Cellulare persona di riferimento della sede amministrativa
CF_AMM	Tel. Abitazione	Char 060	NO	Num. Abitazione persona di riferimento della sede amministrativa
CF_BANCA	IBAN	Char 34	NO	Iban
CF_BANCA	NUMERO_SIREN_LCR	Char 014	NO	Dati per lcr (riba francesi)
CF_BANCA	NUMERO_CONTO_LCR	Char 011	NO	Dati per lcr (riba francesi)
CF_BANCA	CODICE_BANCA_LCR	Char 005	NO	Dati per lcr (riba francesi)
CF_BANCA	CODICE_SPORTELLO_LCR	Char 005	NO	Dati per lcr (riba francesi)
CF_BANCA	CHIAVE_CONTROLLO_LCR	Char 002	NO	Dati per lcr (riba francesi)
CF_BANCA	CCP	Char 020	NO	Conto corrente Postale
CF_BANCA	COD_ENTE_BANCA_ITALIA	Char 009	NO	Codice Ente c/o Banca d'Italia
CF_BANCA	COD_ENTE_TESORERIA	Char 009	NO	Codice Ente c/o Tesoreria
CF_BANCA	CODICE_PAESE	Char 002	NO	Codice Paese
CF_BANCA	CHECK_DIGIT	Char 002	NO	Check Digit
CF_CLI	FLAG_NO_ORDINI	Number	NO	1 – Non si accettano ordini
CF_CLI	FLAG_NO_CONS	Number	NO	1 – Consegne bloccate
CF_CLI	NOTE	Char 255	NO	Note come Cliente
CF_CLI	NOTE_INT	Char 255	NO	Note interne in documenti di vendita
CF_CLI	NOTE_CONSEGNA	Char 255	NO	Note di consegna
CF_CLI	NOTE_TRAS	Char 255	NO	Note trasporto
CF_CLI	COD_DEP	Char 020	NO	Codice deposito abituale
CF_CLI	FLAG_EVASIONE_TOTALE	Number	NO	Flag se evasione ordini solo totale
CF_CLI	FLAG_NO_PERIODI_GENERALI	Number	NO	Flag se non utilizzo i periodi critici generali
CF_CLI	FLAG_INTRA	Number	NO	Flag se soggetto ad INTRA
CF_CLI	IVA_SOSP	Number	NO	Flag iva sospesa
CF_CLI	FLAG_SEPARA_X_COD_DEST	Number	NO	fatturazione separata per codice di destinazione
CF_CLI	FLAG_TIPO_CONAI	Number	NO	Flag conai
CF_CLI	DATA_SCAD_LETT_INT		NO	Data scadenza lettera d'intento
CF_CLI	FLAG_LETT_INT	Number	NO	Flag lettera d'intento
CF_CLI	GG_DATA_CONS_STDAG	Number	NO	Giorni data consegna
CF_CLI	GG_DATA_SPED_STDAG	Number	NO	Giorni data spedizione
CF_CLI	GG_DATA_PROD_STDAG	Number	NO	Giorni data produzione
CF_CLI	BOLLO	Char 030	NO	Codice bollo
CF_CLI_INF_AGG	DATA_NASCITA		NO	Data di nascita (770)
CF_CLI_INF_AGG	PROVINCIA_NASCITA	Char 005	NO	provincia di nascita/EE estero (770)
CF_CLI_INF_AGG	COMUNE_NASCITA	Char 120	NO	Comune di nascita/Stato estero (770)
CF_CLI_INF_AGG	SESSO	Number	NO	Sesso 0=Maschio, 1=Femmina (770)
CF_CLI_INF_AGG	TIPO_DITTA	Number	NO	Se Persona fisica (770)
CF_CLI_INF_AGG	COD_FISC_ESTERO	Char 030	NO	Codice Fiscale Estero (770)
CF_FOR_RIT	COD_TIPO_RIT	Char 012	NO	Codice Tipo Ritenuta
ACCISE_CF_CLI	CODICE ACCISA	Char 100	NO	Codice Accisa Soggetto
CF_CLI	FLAG_TIPO_DOC	Number	NO	0= Evasione STD, 1=Evasione DDT, 2=Evasione FATT
CF_CLI	GG_RITARDO	Number	NO	GG ritardo x cash flow/doc finance
CF_CLI	COD_VOCE_FIN	Char(20)	NO	Voce finanziaria x cash flow/doc finance
CF_CLI	COD_DEROG	Char(2)	NO	Codice derogabilità x cash flow/doc finance
CF_CLI	FLAG_TIPO_RAEE	Number	NO	Flag RAEE
CF_CLI	TIPO_SOGGETTO	Number	NO	0:società 1:ditta individuale 2:privato
ACCISE_CF_CLI	ACCISA_UTIF_DEP	Char 100	NO	Codice Accisa deposito
ACCISE_CF_CLI	WINE_DAA_TELE_T015_CODICE	Number	NO	Tipo destinazione accisa (da tabelle ACCISE_DTL_T015)
CF_BANCA	COD_QUIETANZA	Char(5)	NO	Codice Quietanzante
CF_BANCA	ID_CIG_CUP	Num	NO	Codice identificativo tabella Cig-Cup
CF_BANCA	BIC	Char(11)	NO	Bic
FATTURAPA_CF_IPA	ID_SDI	Char(7)	NO	Identificativo SDI - Valorizzare i primi 6 caratteri per le PA (cod.ipa), 7 caratteri per i privati
FATTURAPA_CF_IPA	PEC_FE	Char(260)	NO	Pec fattura elettronica
FATTURAPA_CF_IPA	FLAG_NO_FE	Num	NO	1 - Non viene emessa fattura elettronica
CF	COD_STATO_PIVA	Char(3)	NO	Codice ISO stato PIVA

Sedi Commerciali

Nome file ascii	ANA2.TXT
Nome tabella SQL	TXT_ANA2
Contenuto	Sedi Commerciale
Schema	S_CF_COMM S_CF_BANCA (Banca Sedi)

Nome Campo	Tipo	Obbl.	Descrizione campo
Codice CF	Char 012	SI
Numero Sede	Char 005	SI
Descrizione Sede	Char 070	SI
Indirizzo	Char 080	NO
CAP	Char 012	NO
Comune	Char 120	SI
Provincia	Char 05	SI
Telefono	Char 060	NO
Fax	Char 060	NO
E-MAIL	Char 120	NO
Riferimento sede	Char 255	NO
Flag Intesta Fiscale	Number	NO	0 – Default 1 – Intestazione in documenti fiscali
ABI	Char 005	NO
CAB	Char 005	NO
Numero Conto	Char 020	NO
Conto Contabilità Banca	Char 020	NO	Conto del Piano dei Conti della Banca Aziendale
Coordinate Bancarie	Char 030	NO
FLAG_CLI	Number	No

Uffici Commerciali

Nome file ascii	ANA3.TXT
Nome tabella SQL	TXT_ANA3
Contenuto	Uffici Commerciale
Schema	S_CF_UFFICI

Nome Campo	Tipo	Obbl.	Descrizione campo
Codice CF	Char 012	SI
Numero Ufficio	Char 005	SI
Numero Sede Commer	Char 005	SI
Descrizione	Char 070	SI
Telefono	Char 060	NO
Fax	Char 060	NO
E-MAIL	Char 120	NO
Riferimento	Char 255	NO

Destinazioni Merce

Nome file ascii	ANA4.TXT
Nome tabella SQL	TXT_ANA4
Contenuto	Destinazioni
Schema	S_CF_DEST_MERCE

Nome Campo	Tipo	Obbl.	Descrizione campo
Codice CF	Char 012	SI
Numero Destinazione	Char 005	SI
Descrizione	Char 070	SI
Indirizzo	Char 080	NO
CAP	Char 012	NO
Comune	Char 120	NO
Provincia	Char 005	NO
Stato	Char 005	NO
Telefono	Char 060	NO
Fax	Char 060	NO
E-MAIL	Char 120	NO
Riferimento	Char 255	NO
Codice Deposito	Char 020	NO
CAMPO_1_DEST	Char 060	NO	Campo aggiuntivo custom
CAMPO_2_DEST	Char 060	NO	Campo aggiuntivo custom
CAMPO_3_DEST	Char 060	NO	Campo aggiuntivo custom
NOTE	Char 255	NO	Note
FLAG_DEST_DEFAULT	Number	NO	Destinazione di default
COD_ZONA	Char 020	NO	Codice zona destinazione
COD_GIRO	Char 020	NO	Codice giro di consegna
WINE_UTIF_ACCISA	CHAR(100)	NO	Codice accisa UTIF
COD_CHEP	CHAR(15)	NO	FILE PER BANCALI CHEP

Indirizzi di spedizione documenti

Nome file ascii	ANA5.TXT
Nome tabella SQL	TXT_ANA5
Contenuto	Indirizzi Spedizione documenti
Schema	S_CF_INDI

Nome Campo	Tipo	Obbl.	Descrizione campo
Codice CF	Char 012	SI
Descrizione	Char 070	SI
Indirizzo	Char 080	NO
CAP	Char 012	NO
Comune	Char 120	NO
Provincia	Char 005	NO
Telefono	Char 060	NO
Fax	Char 060	NO
E-MAIL	Char 120	NO
Riferimento	Char 255	NO
Tipi Documento	Char 020	SI	FATT_CLI,ORD_CLI,SOLL,OFF_CLI..

Classificazioni

Nome file ascii	ANA7.TXT
Nome tabella SQL	TXT_ANA7
Contenuto	Classificazioni
Schema	S_CF_FOR_CLASS S_CF_CLI_CLASS

Nome Campo	Tipo	Obbl.	Descrizione campo
Codice CF	Char 012	SI
Tipo Codice Fornitore	Number	SI	0 – Cliente 1 – Fornitore
Tipo Classificazione	Char 012	SI
Codice Categoria	Char 020	SI

Note

Nome file ascii	ANA8.TXT
Nome tabella SQL	TXT_ANA8
Contenuto	Note cliente/Fornitore
Schema	S_CF_CLI_NOTE S_CF_FOR_NOTE

Nome Campo	Tipo	Obbl.	Descrizione campo
COD_CF	Char 012	SI	Cod. cliente/fornitore
FLAG_CLI_FOR	Number	SI	0=Cliente (inserisce il record su CF_CLI_NOTE) 1=Fornitore (inserisce il record su CF_FOR_NOTE)
NOTA	Char 100000000	NO	Descrizione nota
DATA_INIZIO	Date	NO	Data inizio validità
DATA_FINE	Date	NO	Data fine validità
FLAG_OFF	Number	NO	Flag offerta
FLAG_ORD	Number	NO	Flag ordine
FLAG_CON	Number	NO	Flag contratto
FLAG_DDT_ALL	Number	NO	Flag tutti DDT (Campo non presente su CF_FOR_NOTE)
FLAG_DDT	Number	NO	Flag DDT
FLAG_FATT	Number	NO	Flag fattura
FLAG_PROF	Number	NO	Flag fattura proforma (Campo non presente su CF_FOR_NOTE)
FLAG_VAR	Number	NO	Flag variazione
FLAG_MAGAZZINO	Number	NO	Flag magazzino
FLAG_SCHERMO	Number	NO	Flag schermo
FLAG_PROD	Number	NO	Flag produzione
FLAG_STAMPA	Number	NO	Flag stampa

Cauzioni Testata

Nome file ascii	ANA9.TXT
Nome tabella SQL	TXT_ANA9
Contenuto	Cauzioni Testata
Schema	S_CF_CLI_CAUZ_STDAG

Nome Campo	Tipo	Obbl.	Descrizione campo
Codice CF	Char 012	SI	Codice cliente
Codice Conto	Char 020	NO	Codice conto cauzione
Tipo Cauzione	Number	NO	Tipo cauzione (0= nessun addebito, 1=l'addebito è per tutti i beni venduti , 2=misto)

Cauzioni Righe

Nome file ascii	ANA10.TXT
Nome tabella SQL	TXT_ANA10
Contenuto	Cauzioni Righe
Schema	S_CF_CLI_CAUZ_LISTA_STDAG

Nome Campo	Tipo	Obbl.	Descrizione campo
Codice CF	Char 012	SI	Codice cliente
Codice Cauzione	Char 012	SI	Codice cauzione
Flag tipo gestione	Number	NO	Tipo gestione
Prezzo cauzione	Number	NO	Prezzo cauzione

Cauzioni Giacenze

Nome file ascii	ANA11.TXT
Nome tabella SQL	TXT_ANA11
Contenuto	Cauzioni Giacenze
Schema	S_ CAUZ_GIAC_STDAG

Nome Campo	Tipo	Obbl.	Descrizione campo
Codice Cauzioni	Char 012	SI	Codice cliente
Codice Cliente	Char 012	SI	Codice cauzione
Prezzo Cauzione	Number	NO	Prezzo cauzione
Giacenza Iniziale	Number	NO	Giacenza iniziale

Linee di Vendita / Condizioni Commerciali

NOTE: Vengono importate in ordine crescente di COD_CF e NUM_COND_COMM

Nome file ascii	ANA12.TXT
Nome tabella SQL	TXT_ANA12
Contenuto	Linee di Vendita / Condizioni Commerciali
Schema	S_ CF_CLI_COND_COMM_DOC / S_CF_FOR_COND_COMM_DOC

(*1) = Campo soggetto a tabella ponte

Nome Campo	Tipo	Obbl.	Descrizione campo
COD_CF	Char 012	SI	Codice cliente
FLAG_CLI_O_FOR	Number	SI	Tipo anagrafica (0= Cliente, 1= Fornitore)
COD_LINEA_VEN	Char 255	NO	Codice Linea di Vendita (*1)
COD_CAUS_DOC	Char 012	NO	Codice della causale documento a cui legare la condizione commerciale (Causale ordini clienti se FLAG_CLI_O_FOR=0, altrimenti causale ordini fornitori)
COD_PAGA	Char 012	NO	Codice condizione di pagamento associato alla condizione commerciale
COD_LIST	Char 010	NO	Codice listino da applicare per la condizione commerciale
COD_SCON	Char 012	NO	Codice della Classe Sconti da applicare per la condizione commerciale
COD_AGE1	Char 012	NO	Codice Agente 1 da applicare alla condizione commerciale
COD_AGE2	Char 012	NO	Codice Agente 2 da applicare alla condizione commerciale
DATA_INIZIO_VAL	Date	SI	Data inizio validità
DATA_FINE_VAL	Date	SI	Data fine validità
NUM_COND_COMM	Number	SI	Numero condizione commerciale
DES_COND_COMM	Char 255	NO	Descrizione condizione commerciale
COD_TIPO_SPESA1	Char 012	NO	Codice Tipo Spesa 1 da associare alla condizione commerciale
COD_TIPO_SPESA2	Char 012	NO	Codice Tipo Spesa 2 da associare alla condizione commerciale
COD_TIPO_SPESA3	Char 012	NO	Codice Tipo Spesa 3 da associare alla condizione commerciale
COD_ABI	Char 005	NO	Codice ABI Banca cliente / fornitore, da associare alla condizione commerciale
COD_CAB	Char 005	NO	Codice CAB Banca cliente / fornitore, da associare alla condizione commerciale
NUM_CONTO	Char 020	NO	Numero conto Banca cliente / fornitore, da associare alla condizione commerciale
COD_CONTO	Char 020	NO	Codice conto di tesoreria da associare alla condizione commerciale
COORD_BANCA	Char 030	NO	Coordinate Banca cliente / fornitore, da associare alla condizione commerciale
CIN	Char 001	NO	Carattere CIN Conto Corrente, da associare alla condizione commerciale
IBAN	Char 034	NO	Iban conto, da associare alla condizione commerciale
NUMERO_SIREN_LCR	Char 014	NO	Numero SIREN
NUMERO_CONTO_LCR	Char 011	NO	Numero conto SIREN
CODICE_BANCA_LCR	Char 005	NO	Codice banca per LCR
CODICE_SPORTELLO_LCR	Char 005	NO	Codice sportello per LCR
CHIAVE_CONTROLLO_LCR	Char 002	NO	Chiave di controllo
CCP	Char 020	NO	Conto corrente postale
COD_ENTE_BANCA_ITALIA	Char 009	NO	Codice ente c/o banca d'Italia
COD_ENTE_TESORERIA	Char 009	NO	Codice ente c/o tesoreria
CODICE_PAESE	Char 002	NO	Codice Paese
CHECK_DIGIT	Char 002	NO	Check Digit
COD_QUIETANZA	Char 005	NO	Codice Quietanza
ID_CIG_CUP	Number	NO	Codice identificativo tabella CIG_CUP
BIC	Char 011	NO	Codice BIC

Articoli

Anagrafica base articoli

Nome file ascii	ART1.TXT
Nome tabella SQL	TXT_ART1
Contenuto	Anagrafica di base Articoli
Schema	S_ART_ANA S_ART_PESO S_ART_DES_LINGUE S_ART_COSTI

Nome Campo	Tipo	Obbl.	Descrizione campo
Codice Articolo	Char 030	SI
Descrizione	Char 255	SI
Categoria Merceologica	Char 030	SI
Approvvigionamento	Char 080	SI	0 – Acquistato 1 – Prodotto 2 - Alternativo
Note	Char 255	NO
Flag escluso giacenza	Number	SI	Default 0 - Se valorizzato ad 1 non calcola la giacenza
Flag escluso inventario	Number	SI	Default 0 - Se valorizzato ad 1 non stampato nell’inventario
Flag inattivo	Number	SI	Default 0
Gestione lotti e matricole	Number	SI	Default 0 1 – Articolo con gestione lotti 2 - Articolo con gestione matricole
Data inserimento	Date	NO
UM	Char 010	SI
Num. decimali	Number	NO	Numero dei decimali UM Base
Categoria Fiscale	Char 020	NO
Quant. Rif. Distinta	Number	NO	Default 1 se articolo prodotto
Lotto multiplo di produz.	Number	NO	LOTTO_MULTIPLO_PROD_STDAG
Lotto economico di prod.	Number	NO	LOTTO_ECONOMICO
Solo multipli	Number	NO	1 - Solo multipli del lotto minimo
Flag Art. Fantasma	Number	NO	1 – Articolo Fantasma
Nomenclatura Com. Acq.	Char 040	NO	Intra
Nomenclatura Com. Ven	Char 040	NO	Intra
Provincia di orig. o dest.	Char 030	NO	Intra
UM supplement.	Char 012	NO	Intra
Moltiplicatore UM Suppl.	Number	NO	Intra
Massa netta articolo	Number	NO	Intra
Scadenza Lotto	Number	NO	Numero dei gioni o mesi di scadenza lotto dopo la data di produzione
Flag tipo scadenza	Number	NO	0 – se il numero della scadenza è espresso in giorni; 1 – se il numero della scadenza è espressa in mesi
Flag data produzione	Number	NO	1 – viene gestita la data di produzione (Lotti)
Flag inserimento dati	Number	NO	1 – vengono richiesti i dati nel DDT
Calcolo MRP	Number	NO	0 – A giacenza 1 – A scorta minima 2 – A punto di riordino
Flag articolo critico MRP	Number	NO	0 - 1
Fornitore STD	Char 012	NO	Fornitore Standard dell’articolo
Deposito STD	Char 020	NO	Deposito Standard di produzione
Giorni accorpamento prod	Number	NO
Giorni Lead Time produzione	Number	NO
Flag Obsoleto	Number	NO
Data Obsolescenza	Number	NO
Nuovo codice articolo	Char 030	NO
Flag Matricola Carico	Number	NO	0 – Non gestisce 1- gestite in carico senza creazione 2- creazione matricole in carico
Flag Matricola Scarico	Number	NO	0 – Non gestisce 1- gestite in scarico senza creazione 2- creazione matricole in scarico
Radice matricola	Char	NO	MATRICOLE
Numero posizioni contatore.	Number	NO	MATRICOLE
Peso unitario	Number	NO
Peso netto	Number	NO
Lunghezza	Number	NO
Larghezza	Number	NO
Altezza	Number	NO
Numero colli	Number	NO
Peso Imballo	Number	NO
Codice lingua 1	Char 010	NO
Descrizione Lingua 1	Char 255	NO
Codice lingua 2	Char 010	NO
Descrizione Lingua 2	Char 255	NO
Codice lingua 3	Char 010	NO
Descrizione Lingua 3	Char 255	NO
Codice lingua 4	Char 010	NO
Descrizione Lingua 4	Char 255	NO
Costo Standard acquisto	Number	NO
Gruppo LIFO	Char 030	NO
Codice Modello	Char 030	NO
Volume	Number	NO
Codice Imballo	Char 030	NO
Flag varianti	Number	NO
Flag Web	Number	NO	0 Visibile 1 Vetrina -2 Non visibile INTERNET
FLAG_NO_PROVV	Number	No	Se attivo non calcola le provvigioni
Pezzi Per collo	Numeber	No	Numero pezzi per collo ART_PESO
Volume imballo	Number	No	Volume dell’imballo ART_PESO
Non calcolare volume	Number	No	1=Se campo Volume non deve essere calcolato dalle dimensioni ART_PESO
Lotto minimo acquisto/Clav	Number	No	ART_ANA.LOTTO_MINIMO
Lotto multiplo acquisto/Clav	Number	No	ART_ANA.LOTTO_MULTIPLO_STDAG
GG lead time acquisto	Number	No	ART_ANA
GG accorpamento acquisto	Number	No	ART_ANA
GG di copertura acquisto	Number	No	ART_ANA
Gestione locazioni variabili	Number	No	1=Gestione locazioni variabili ART_ANA
Maggiorazione qta per scarti in %	Number	No	ART_ANA
GG tempo di precessione	Number	No	ART_ANA
Escluso da calcolo Mrp	Number	No	1=Non viene considerato nell’Mrp ART_ANA
Flag RAEE	Number	No	Soggetto a RAEE 0=No 1=Si
Flag info agg lotto	Number	No	Certificato in inserimento lotto 0=No 1=Si

Riclassificazione Articolo

Nome file ascii	ART2.TXT
Nome tabella SQL	TXT_ART2
Contenuto	Classificazioni articoli
Schema	S_ART_CLASS

Nome Campo	Tipo	Obbl.	Descrizione campo
Codice Articolo	Char 030	SI
Tipo Classificazione	Char 012	SI
Codice Classificazione	Char 030	SI

Codici Alternativi

Nome file ascii	ART3.TXT
Nome tabella SQL	TXT_ART3
Contenuto	Codici alternativi
Schema	S_ART_CODICI

Nome Campo	Tipo	Obbl.	Descrizione campo
Codice Articolo	Char 030	SI
Codice Secondario	Char 030	SI
Codice Cli/For	Char 012	SI
Flag Cli/For	Number	SI	0=interno, 1 – Cliente, 2 – Fornitore
Descrizione	Char 255	NO
COD_VAR	Char 30	NO	Codice Variante

Descrizioni Aggiuntive

Nome file ascii	ART4.TXT
Nome tabella SQL	TXT_ ART4
Contenuto	Descrizioni Aggiuntive
Schema	S_ART_DESC S_ART_DESL

Nome Campo	Tipo	Obbl.	Descrizione campo
Tipo Descrizione	Char 012	SI	* LIST – OFF gestiti in automatico
Codice Articolo	Char 030	SI
Descrizione	Char 1000000	SI
Codice Lingua 1	Char 012	NO
Descrizione in lingua	Char 1000000	NO
Codice Lingua 2	Char 012	NO
Descrizione in lingua	Char 1000000	NO
Codice Lingua 3	Char 012	NO
Descrizione in lingua	Char 1000000	NO
Codice Lingua 4	Char 012	NO
Descrizione in lingua	Char 1000000	NO

Giacenze

Nome file ascii	ART5.TXT
Nome tabella SQL	TXT_ART5
Contenuto	Magazzino Articoli
Schema	S_ART_MAG

Nome Campo	Tipo	Obbl.	Descrizione campo
Codice Articolo	Char 030	SI
Deposito	Char 020	SI
Giacenza iniziale	Number	NO	OBSOLETA
Scorta minima	Number	NO
Scorta massima	Number	NO
Punto di riordino	Number	NO
GG lead time produzione	Number	NO
GG copertura	Number	No
Priorità	Numbert	No	Priorità per le locazioni
Flag calcolo locazione migliore	Number	No	0=Anche se occupata, 1=Solo se libera
Locazione	Char	No	Locazione fissa
Lotto economic prod	Number	No
Lotto multiplo prod	Number	No
Lotto minimo acquisto	Number	No
Lotto multiplo acquisto	Number	No
GG lead time acquisto	Number	No
Calcolo Mrp	Number	No	0=a giacenza, 1=scorta minima, 2=punto riordino
Calcolo per deposito	Number	No	0=prende i dati dell’articolo, 1=Prende i dati del deposito

Giacenze Lotti

Nome file ascii	ART6.TXT
Nome tabella SQL	TXT_ART6
Contenuto	Giacenze Lotti
Schema	S_ART_GIAC_LOT

Nome Campo	Tipo	Obbl.	Descrizione campo
Codice Articolo	Char 030	SI
Deposito	Char 020	SI
Codice Lotto	Char 030	SI
Giacenza iniziale	Number	SI
Giacenza attuale	Number	SI
Carico	Number	SI
Scarico	Number	SI
Entrate Ord.Fornitori	Number	SI	Quantità ordini Fornitori aperti
Impegno Ord. Clienti	Number	SI	Quantità ordini Clienti aperti

Lifo

Nome file ascii	ART7.TXT
Nome tabella SQL	TXT_ART7
Contenuto	Giacenze e valori strati Lifo
Schema	S_ART_LIFO

Nome Campo	Tipo	Obbl.	Descrizione campo
Codice Articolo	Char 030	SI	Codice articolo
Codice variante	Char 030	No	Codice Variante
Periodo	Char 020	SI	Esercizio di riferimento
Quantità	Number	SI	Quantità a fine periodo
Note	Char 040	No
Prezzo Netto	Number	SI	Prezzo netto

UM Alternative

Nome file ascii	ART13.TXT
Nome tabella SQL	TXT_ART13
Contenuto	UM Alternative
Schema	S_ART_UM

Nome Campo	Tipo	Obbl.	Descrizione campo
Flag Acquisto Vendita	Char 020	SI	A=acquisti V=vendite M=movimenti interni U=unica
Codice Articolo	Char 030	SI
Unità di Misura	Char 020	SI
Conversione UM Base	Number	SI
Num. Decimali UM	Number	NO
Solo multipli	Number	NO

Lotti

Nome file ascii	ART14.TXT
Nome tabella SQL	TXT_ART14
Contenuto	Lotti
Schema	S_ART_LOTTI

Nome Campo	Tipo	Obbl.	Descrizione campo
Codice Articolo	Char 030	SI
Codice Lotto	Char 030	SI
Note	Char 255	NO
Data Fabbricazione	Date	NO
Data Scadenza	Date	NO
Data Carico	Date	NO

Listini

Nome file ascii	ART15.TXT
Nome tabella SQL	TXT_ART15
Contenuto	Listini
Schema	S_ART_LIST S_TIPI_LIST S_LISTINI

Nome Campo	Tipo	Obbl.	Descrizione campo
Codice Articolo	Char 030	SI
Codice Listino	Char 030	SI
Codice Divisa	Char	NO
Prezzo Listini	Number	SI
Flag Obsoleto	Number	NO	- 1 Obsoleto
Sconto 1	Number	NO
Sconto 2	Number	NO
Sconto 3	Number	NO
Unità di misura	Char	NO
Tempo consegna	Number	NO
Quantità minima	Number	NO
Quantità massima	Number	NO
Flag acq vend	Number	NO	1=Acquisto, 0=Vendita
Data inizio validità	Data	NO
Data fine validità	Data	NO

Costi

Nome file ascii	ART17.TXT
Nome tabella SQL	TXT_ART17
Contenuto	Costi
Schema	S_ART_COSTI

Nome Campo	Tipo	Obbl.	Descrizione campo
Codice Articolo	Char 030	SI
Codice Costo	Char 030	SI	STD
Costo Articolo	Number	SI

Confezioni di vendita

Nome file ascii	ART20.TXT
Nome tabella SQL	TXT_ART20
Contenuto	Codifica delle confezioni di vendita
Schema	S_ART_CONF

Nome Campo	Tipo	Obbl.	Descrizione campo
Flag Acquisto Vendita	Char 020	SI
Codice Articolo	Char 030	SI
Confezione	Char 020	SI
Conversione UM Base	Number	SI
Num. Decimali UM	Number	NO
Solo multipli	Number	NO

Campi custom

Nome file ascii	ART21.TXT
Nome tabella SQL	TXT_ART21
Contenuto	Campi custom
Schema	S_ART_USER

Nome Campo	Tipo	Obbl.	Descrizione campo
Codice Articolo	Char 030	SI
Nome campo 1	Char 20
Valore campo 1	Char 20
………..
………..
Nome campo 30	Char 20
Valore campo 30	Char 20

Prodotti vitivinicoli

Nome file ascii	ART23.TXT
Nome tabella SQL	TXT_ART23
Contenuto	Anagrafiche Prodotti vitivinicoli
Schema	S_WINE_ANAG_PROD

Nome Campo	Tipo	Obbl.	Descrizione campo
Codice Prodotto	Char 030	SI
Descrizione Prodotto	Char 255	SI
Descrizione aggiuntiva prodotto	Char 255	NO
Colore	Char 012	SI
Tipo Vino	Number	SI
Zona	Char 030	NO
Annata	Char 030	NO
Grado	Number	NO
UM	Char 010	NO
Tipo_Vino_X_Doco	Number	NO
Manip_X_Doco	Char 030	NO
Tipo Prodotto	Number	NO
Registro Generale	Number	NO	0=Non interessa registro generale 1=Interessa registro generale
Registro Vinificazione	Number	NO	0=Non interessa registro vinificazione 1=Interessa registro vinificazione
Registro Imbottigliamento	Number	NO	0=Non interessa registro imbottigliamento 1=Interessa registro imbottigliamento
Descrizione Breve Registro	Char 015	NO
Codice Denominazione	Char 255	NO
Data Minima Imbottigliamento	Date	NO
Data Minima Commercializzazione	Date	NO
Codice Prodotto Vinificazione	Number	NO
Dichiarazione Annuale Giacenze	Number	NO

Articoli vitivinicoli

Nome file ascii	ART25.TXT
Nome tabella SQL	TXT_ART25
Contenuto	Dati aggiuntivi per articoli vitivinicoli
Schema	S_WINE_ART

Nome Campo	Tipo	Obbl.	Descrizione campo
Codice Articolo	Char 030	SI
Codice Cauzione/Vuoti	Char 012	NO
Codice Conto	Char 020	NO
Codice Prodotto	Char 030	SI
Capacità	Char 010	NO	Inserire virgola decimali
Grado	Number	NO
Tipo Vino	Number	NO	0=Sfuso 1=Imbottigliato
Codice Famiglia Prodotto Enologico	Char 030	NO
Codice Principio Attivo	Char 030	NO
Flag Fascetta	Number	NO	0=Articolo non fascetta 1=Articolo fascetta

Testate progressivi prodotti vitivinicoli

Nome file ascii	ART30.TXT
Nome tabella SQL	TXT_ART30
Contenuto	Testate progressivi prodotti vitivinicoli
Schema	S_WINE_REG_TPNPD_VAL

Nome Campo	Tipo	Obbl.	Descrizione campo
TPNPD_CODICE	Number	SI	Id tabella
TPNPD_TIPO_REG	Number	SI	0=reg.carico/scarico 1=reg.vinificazione
TPNPD_COD_REG	Char 012	SI	Codice deposito fiscale
TPNPD_DATASTDEF	Date	SI	Data stampa definitiva
TPNPD_NUMPAG	Number	NO	N.ro ultima pagina
TPNPD_NUMRIGA	Number	SI	N.ro ultimo progressivo riga
TPNPD_FLAG_AZZERA_PROGR	Number	NO	1=azzeramento progressivi; 0=no

Righe progressivi prodotti vitivinicoli

Nome file ascii	ART31.TXT
Nome tabella SQL	TXT_ART31
Contenuto	Righe progressivi prodotti vitivinicoli
Schema	S_WINE_REG_TOT_VAL

Nome Campo	Tipo	Obbl.	Descrizione campo
RTV_CODICE	Number	SI	Id tabella
RTV_TPNPD_CODICE	Number	SI	Codice tabella n.ro pagina e dettaglio (collegamento con tabella TXT_ART30)
RTV_COD_PROD	Char	50	Codice prodotto
RTV_SALDO_INIZIALE	Number	SI	Saldo iniziale
RTV_CARICO	Number	NO	Progressivo carico
RTV_SCARICO	Number	NO	Progressivo scarico

Le tabelle TXT_ART30 e TXT_ART31 fanno parte dello stesso import, ossia i progressivi prodotti: la testata, infatti, contiene i dati generali (codice deposito fiscale, data stampa definitiva, n.ro progressivo di riga finale) e le righe sono relative ai quantitativi di ciascun prodotto; il campo sulle righe RTV_TPNPD_CODICE è collegato al corrispondente campo di testata TPNPD_CODICE.

Codici a barre per ubicazione

Nome file ascii	ART27.TXT
Nome tabella SQL	TXT_ART27
Contenuto	Codici a barre ubicazione
Schema	S_ART_ETICH

Nome Campo	Tipo	Obbl.	Descrizione campo
ANNO	Char 004	SI	Anno
NUM_ETICH	Number	SI	Numero etichetta
DATA_CREAZIONE	Data	NO	Data creazione etichetta
DATA_CARICO	Data	NO	Data di carico in magazzino
STATUS	Number	NO	Stato dell’etichetta
COD_ART	Char 030	NO	Codice articolo
COD_VAR	Char 030	NO	Codice variante
NUM_TAGLIA	Number	NO	Numero taglia
TIPO_CODICE	Number	NO	Tipo codice a barre
COD_BARRE	Char 050	SI	Codice a barre
UM	Char 020	NO	Unità di misura
QUANT_ETICH	Number	NO	Quantità dell'etichetta quantità stampata
QUANT_EFFETTIVA	Number	NO	Quantità letta che ha caricato a magazzino
QUANT_PRELEVATA	Number	NO	Quantità prelevata
QUANT_DA_PRELEVARE	Number	NO	Quantità da prelevare
COD_DEP	Char 030	NO	Codice deposito
COD_LOC	Char 030	NO	Codice locazione
IMBALLI_ID	Char 040	NO	Codice imballo
DOC_TABLE_CREA	Char 030	NO	Tipo documento creazione etichetta
DOC_RIGA_ID_CREA	Char 030	NO	ID riga documento che ha creato l'etichetta
DOC_TABLE_ENTRATA	Char 030	NO	Tipo documento entrata merce
DOC_RIGA_ID_ENTRATA	Char 030	NO	ID riga documento di entrata merce
DOC_TABLE_USCITA	Char 030	NO	Tipo documento uscita merce
DOC_RIGA_ID_USCITA	Char 030	NO	ID riga documento di uscita merce
DOC_RIGA_ID_ALL	Char 030	NO	ID riga documento di allestimento (prebolla)
PROGR_ETICH_PADRE	Number	NO	Progressivo etichetta da cui proviene in fase di ristampa o spezzacollo
TIPO_CREAZIONE	Number	NO	Tipo di creazione 0=nuova, 1=ristampa, 2=duplica
COD_REPORT_ETICH	Char 030	NO	Codice report legato all'etichetta
COD_LOT	Char 030	NO	Codice Lotto
DATA_SCAD_LOT	Data	NO	Data scadenza Lotto

Note

Nome file ascii	ART28.TXT
Nome tabella SQL	TXT_ART28
Contenuto	Note articoli
Schema	S_ART_NOTE

Nome Campo	Tipo	Obbl.	Descrizione campo
COD_ART	Char 030	SI	Codice articolo
COD_VAR	Char 030	SI	Codice variante
NOTA	Char 1000000	NO	Descrizione nota
DATA_INIZIO	Date	NO	Data inizio validità
DATA_FINE	Date	NO	Data fine validità
FLAG_CON_CLI	Number	NO	Flag contratti cliente
FLAG_OFF_CLI	Number	NO	Flag offerte cliente
FLAG_ORD_CLI	Number	NO	Flag ordini cliente
FLAG_DDT_CLI	Number	NO	Flag ddt cliente
FLAG_DDT_ALL	Number	NO	Flag allestimenti
FLAG_FATT_CLI	Number	NO	Flag fatture cliente
FLAG_CON_FOR	Number	NO	Flag contratti fornitore
FLAG_OFF_FOR	Number	NO	Flag offerte fornitori
FLAG_ORD_FOR	Number	NO	Flag ordini fornitori
FLAG_DDT_FOR	Number	NO	Flag ddt fornitori
FLAG_FATT_FOR	Number	NO	Flag fatture fornitori
FLAG_MAGAZZINO	Number	NO	Flag magazzino
FLAG_SCHERMO	Number	NO	=1: Da visualizzare
FLAG_PROD	Number	NO	Documenti di produzione
FLAG_STAMPA	Number	NO	1=Da stampare su documenti
MRP	Number	NO	In MRP

Distinte Base

Distinte Testata

Nome file ascii	ART9.TXT
Nome tabella SQL	TXT_ART9
Contenuto	Distinte Testata codice padre
Schema	S_DISTINTE

Nome Campo	Tipo	Obbl.	Descrizione campo
Codice Articolo	Char 030	SI
Versione	Number	SI
Data inizio validità	Date	SI
Data fine validità	Date	NO
Tipo Versione	Number	NO	-0 Attuale -1 storica -2 futura
Data Creazione	Date	NO
Data ultima modifica	Date	NO
Utente	Char 050	NO

Distinte Componenti

Nome file ascii	ART10.TXT
Nome tabella SQL	TXT_ART10
Contenuto	Distinte Componenti
Schema	S_ART_DIST

Nome Campo	Tipo	Obbl.	Descrizione campo
Codice Articolo Padre	Char 030	SI
Versione	Number	SI
Numero riga distinta	Number	SI
Codice Articolo Componente	Char 030	SI
UM	Char 010	SI
Quantità	Number	SI
Coeficente di sfrido	Number	SI	- 1 di default
Flag componente fantasma	Number	NO	- 1 Componente Fantasma
Note	Char 255	NO
Codice Deposito	Char 020	NO
Approvvigionamento	Number	NO	- 0 Azienda 1 – Terzista

Distinte Cicli

Nome file ascii	ART11.TXT
Nome tabella SQL	TXT_ART11
Contenuto	Distinte Cicli
Schema	S_ART_CICLI

Nome Campo	Tipo	Obbl.	Descrizione campo
COD_ART	Char 030	SI	Codice articolo padre
Versione	Number	SI	Sempre a 1
Codice Ciclo	Char 012	SI
Sequenza	Number	SI
Tempo Fix	Number	SI	- 0 Ore - 1 Minuti - 2 Secondi
Tempo Fisso Macchina	Number	NO
Tempo Fisso Operatore	Number	NO
Tempo Var.	Number	SI	- 0 Ore - 1 Minuti - 2 Secondi - 3 Decimi
Tempo Variab. Macchina	Number	NO
Tempo Variab. Operatore	Number	NO
Quantità Fase Successiva	Number	NO	Per sovrapposizione di fase
% Fase Successiva	Number	NO	Per sovrapposizione di fase
Flag tipo ciclo	Number	SI	-0 Interno - 1 Esterno
Centro di Lavoro	Char 020	NO
Macchina	Char 030	NO
Fornitore	Char 012	NO	Se esterna
Cod.Articolo x listino	Char 030	NO	Se esterna
Deposito Scarico comp.	Char 020	NO
Articolo intermedio Scar.	Char 020	NO	Articolo intermedio scaricato eseguendo il ciclo
Articolo intermedio Car.	Char 020	NO	Articolo intermedio caricato eseguendo il ciclo
Descrizione Lavorazione	Char 255	NO	Descrizione lavorazione
Tempo Coda.	Number	SI	- 0 Ore - 1 Minuti - 2 Secondi
Tempo Coda Macchina	Number	NO
Tempo Coda Operatore	Number	NO
Tempo Transito	Number	SI	- 0 Ore - 1 Minuti - 2 Secondi
Tempo Transito generale	Number	NO
Tempo macchina stampata	Number	No	Per lo stampo
Tempo Operatore a stampata	Number	No	Per lo stampo
Tempo Coda stampata	Number	No	Per lo stampo
TEMPO_CODA_CALC	Number	No	0=Ore, 1=Minuti, 2=Secondi
TEMPO_VAR_CODA_CALC	Number	No	Tempo coda Stampata
Frazione operatori	Number	No	Nr operatori che lavorano sullo stampo (Stampo)

Cicli Fasi

Nome file ascii	ART12.TXT
Nome tabella SQL	TXT_ART12
Contenuto	Cicli Fasi
Schema	S_ART_CICLI_FASI

Nome Campo	Tipo	Obbl.	Descrizione campo
COD_ART	Char 030	SI	Codice articolo padre
COD_CICLO	Char	SI	Codice ciclo
NUM_FASE	Number	SI	Sequenza fase all’interno del ciclo
COD_CAUS	Char 12	SI	Codice causale fase
COD_CP	Char 12	SI	Classe del personale
TEMPO_FIX	Number	SI	- 0 Ore - 1 Minuti - 2 Secondi
TEMPO_FISSO_MACC	Number	NO	Tempo atttrezzaggio macchina
TEMPO_FISSO_OP	Number	NO	Tempo atttrezzaggio operatore
TEMPO_VAR	Number	SI	- 0 Ore - 1 Minuti - 2 Secondi - 3 decimi
TEMPO_VAR_MACC	Number	NO	Tempo variabile macchina
TEMPO_VAR_OP	Number	NO	Tempo variabile operatore

Allegati

Nome file ascii	ART32.TXT
Nome tabella SQL	TXT_ART32
Contenuto	Anagrafica allegati
Schema	S_ART_ALLEGATI S_CF_ALLEGATI S_CF_CLI_ALLEGATI S_CF_FOR_ALLEGATI

Nome Campo	Tipo	Obbl.	Descrizione campo
Codice Tabella	Char 030	SI	il codice principale della tabella, vi sarà inserito il codice articolo nel caso sia un allegato legato agli articoli o il codice CF nel caso sia legato all'anagrafica clienti/fornitori/contatti
Codice Variante	Char 030	NO	Codice variante articolo
Tabella allegato	Char 255	SI	La tabella relativa a quell'allegato. Se legato agli articoli riportare 'ART', se legato a clienti/fornitori/contatti 'CF'
Codice tipo allegato	Char 012	SI	Il tipo codice allegato, da inserire per associare l'allegato a un determinato tipo. A seconda del codice scelto l'allegato sarà negli articoli o collegato a clienti/fornitori/contatti
Data inizio validità	Data	SI	La data di inizio validità per l'allegato
Data fine validità	Data	NO	La data di fine validità per l'allegato
Flag Salva Allegato	Number	NO	0=Solo collegamento 1=Salva allegato in DB fisicamente
Percorso File	Char 1000	SI	Il percorso del file (Esempio: C:\Software\Note.txt)
Note	Char 255	NO	Note allegato
Flag Contratto	Number	NO	Abilita allegato in contratti (0=Disabilitato, 1=Clienti, 2=Fornitori, 3=Entrambi)
Flag Offerte	Number	NO	Abilita allegato in offerte (0=Disabilitato, 1=Clienti, 2=Fornitori, 3=Entrambi)
Flag Ordini	Number	NO	Abilita allegato in ordini (0=Disabilitato, 1=Clienti, 2=Fornitori, 3=Entrambi)
Flag DDT	Number	NO	Abilita allegato in DDT (0=Disabilitato, 1=Clienti, 2=Fornitori, 3=Entrambi)
Flag Fatture	Number	NO	Abilita allegato in fatture (0=Disabilitato, 1=Clienti, 2=Fornitori, 3=Entrambi)
Flag Variazioni	Number	NO	Abilita allegato in variazioni (0=Disabilitato, 1=Clienti, 2=Fornitori, 3=Entrambi)
Flag Resi	Number	NO	Abilita allegato in resi (0=Disabilitato, 1=Clienti, 2=Fornitori, 3=Entrambi)
Flag Allestimenti	Number	NO	Abilita allegato in Allestimenti (0=Disabilitato, 1=Abilitato)
Flag Carico Scarico	Number	NO	Abilita allegato in documenti Carico/Scarico (0=Disabilitato, 1=Carico, 2=Scarico, 3=Entrambi)
Flag Ordini di produzione	Number	NO	Abilita allegato in Ordini di produzione (0=Disabilitato, 1=Abilitato)
Flag padre produzione	Number	NO	0=Tutti 1=Solo Codice Padre 2=Solo Componenti
Flag Stampa	Number	NO	Abilita stampa dell'allegato (0=Disabilitato, 1=prima del documento, 2=dopo del documento, 3=Entrambi)

Documenti

Documenti ciclo attivo e passivo

Dettaglio delle tabelle gestite

Sigla	Tabella
OC	ORD_CLI
OF	ORD_FOR
OL	ORD_FOR (C/LAV)
BC	DDT_CLI
BF	DDT_FOR
FC	FATT_CLI
FF	FATT_FOR
NVE	VAR_CLI
NVR	VAR_FOR
MC	MAG_CAR
MS	MAG_SCAR

Testata documenti

Nome file ascii	DOC1.TXT
Nome tabella SQL	TXT_DOC1
Contenuto	Testate documenti

Nome campo	Tipo	Descrizione
ANNO_DOC	Char 4	Anno documento
CAUS_DOC	Char 12	Causale documento
SERIE_DOC	Char 5	Serie documento
NUM_DOC	Int 8	Numero documento
TIPO_DOC	Char 2	OC-Ordine clienti BC- Bolla Cliente FC- Fattura Cliente NVE - Note Variazione Emesse OF- Ordine Fornitore OL – Ordine Fornitore Conto Lavorazione BF- Bolla Fornitore FF- Fattura Fornitore NVR – Note Variazione Ricevute MC - Documento di carico magazzino MS – Documento di scarico magazzino
DATA_DOC	Data	Data documento
COD_CF	Char 12	Codice Cli/for allineato a destra 6 posizioni
COD_CF_FATT	Char 12	Codice cli/for di fatturazione-opzionale
COD_BUS_UN	Char 12	Codice Busn per o documenti
NOTE	Char 255	Note Documento stampate
COD_DIVISA	Char 12	Codice Divisa
CAMBIO	Float 8	Cambio
COD_REG_IVA	Char 12	Codice registro IVA
COD_IVA_TESTATA	Car 12	Codice IVA Testata
NUM_SEDE	Char 4	Sede Commerciale
NUM_UFFICIO	Char 4	Ufficio
LETTERA_INTENTO	Char	Lettera d’intento
ANNO_FATT_ACCONTO	Char 4	Anno fattura d’acconto
SERIE_FATT_ACCONTO	Char	Serie Fattura d’acconto
NUM_FATT_ACCONTO	Int 8	Numero fattura d’acconto
COD_DEP	Char	Codice deposito Scarico (Carico)
CO_DEP_2	Char	Codice deposito di carico (Scarico)
COD_LINGUA	Char	Codice lingua
FLG_DOC_NO_PREZZI	Char 1	0= doc. con prezzi 1= doc. senza prezzi
VOCE_COSTO	Char	I dimensione analitica
COMMESSA	Char	Commessa II dimensione analitica
DIM_3	Char	III dimensione analitica
DIM_4	Char	IV dimensione analitica
DIM_5	Char	V dimensione analitica
DIM_6	Char	VI dimensione analitica
COD_PAGA	Char	Codice pagamento
SCONTO_PAG	Float	Sconto pagamento
FLAG_PAG_OMAGGIO	Char 1	Flag Pagamento omaggio
COD_ABI	Char	Codice ABI
COD_CAB	Char	Codice CAB
COORD_BANCA	Char	Coordinate bancarie
NUM_CONTO	Char	Conto banca
COD_CONTO	Char 20	Conto piano conti banca
CIN	Char 1	Codice CIN
IBAN	Char 34	Codice Iban
FLAG_ADDEBITO_IVA	Char 1	0=non addebito IVA su omaggio 1=si
COD_LIST	Char	Codice listino
FLAG_LISTINO_CON_IVA	Numero	Flag se listino con iva
COD_SCONTO	Char	Classe di sconti associata
COD_TIPO_SPESA_1	Char	Codice tipo spesa 1
IMPORTO_SPESA_V1_1	Float	Importo spesa 1
IMPORTO_SPESA_V2_1	Float	Importo spesa valuta
COD_TIPO_SPESA_2	Char	Codice tipo spesa 2
IMPORTO_SPESA_V1_2	Float	Importo spesa 2
IMPORTO_SPESA_V2_2	Float	Importo spesa valuta
COD_TIPO_SPESA_3	Char	Codice tipo stesa 3
IMPORTO_SPESA_V1_3	Float	Importo spesa 3
IMPORTO_SPESA_V2_3	Float	Importo spesa valuta
TOT_MERCE_V1	Float	Totale merce
TOT_MERCE_V2	Float	Totale merce in valuta
TOT_SPESE_V1	Float	Totale spese
TOT_SPESE_V2	Float	Totale spese in valuta
TOT_OMAGGI_V1	Float	Totale omaggi
TOT_OMAGGI_V2	Float	Totale omaggi in valuta
IMPONIBILE_V1	Float	Imponibile
IMPONIBILE_V2	Float	Imponibile in valuta
IVA_V1	Float	Totale IVA
IVA_V2	Float	Totale IVA in valuta
TOTALE_V1	Float	Totale documento
TOTALE_V2	Float	Totale documento in divisa
NUM_DEST	Char	Numero destinazione
NOTE_DEST_MERCE	Char	Note destinazione merce ?
COD_CAUS_TRAS	Char	Causale di trasporto
COD_CAUS_MAG	Char	Causale di magazzino
COD_TIPO_PORTO	Char	Tipo porto
COD_TIPO_TRAS	Char	Codice tipo trasporto
COD_ASPETTO_BENI	Char	Codice aspetto dei beni
COD_IMB	Char	Codice imballo
NOTE_TRAS	Char	Note trasporto
NUM_COLLI	Int	Numero colli
PESO	Float	Peso
DATA_TRAS	Data	Data inizio trasporto ?
ORA_TRAS	Ora	Ora inizio trasporto ?
COD_CONTAINER	Char	Container ?
COD_NAT_TRANS	Char	Natura transazioni INTRA
COD_COND_CONS	Char	Condizione di consegna INTRA
COD_MODO_TRAS	Char	Modo Trasporto INTRA
PAESE_ORIG_DEST	Char	Paese Origine/Destinazione INTRA
PROV_ORIG_DEST	Char	Provincia origine/destinazione INTRA
FLAG_INTRA	Char 1	0=No 1=Si INTRA
PAESE_PROV	Char	Paese Provenienza INTRA
COD_VETT1	Char	Codice vettore 1
COD_VETT2	Char	Codice vettore 2
COD_VETT3	Char	Codice vettore 3
NUM_DOC_OLD	Char	Numero documento originario
Per tipi documento OC
FLAG_EVASO	Char 1	0=da evadere 1=in evasione 2=evaso
SITUAZIONE_ORDINE	Char 1	0=Evadibile 1=Non evadibile 2=Annullato
FLAG_EVASIONE_TOTALE	Char 1	0=No 1=Si
NOTE_CONSEGNA	Char	Note consegna
NUM_ORDINE_CLIENTE	Char	Numero ordine cliente
DATA_ORD_CLIENTE	Data	Data ordine cliente
RIFERIMENTO	Char	Riferimento cliente
Per tipi documento OF
FLAG_EVASO	Char 1	0=da evadere 1=in evasione 2=evaso
SITUAZIONE_ORDINE	Char 1	0=Evadibile 1=Non evadibile 2=Annullato
FLAG_CONFERMATO	Char 1	0=No 1=Si ?
NUMERO_CONFERMA	Char	Numero conferma ?
DATA_CONFERMA	Data	Data conferma ?
Per tipi documento BC-BF
FLAG_FATTURATO	Char 1	0=da fatturare 1=fatturato 2=non fatturare
ANNO_FATT	Char 4	Anno fattura- Opzionale
SERIE_FATT	Char	Serie fattura- Opzionale
NUM_FATT	Number	Numero fattura Opzionale
ANNO_ORD	Char 4	Anno ordine- Opzionale
SERIE_ORD	Char	Serie ordine- Opzionale
NUM_ORD	Int 8	Numero ordine- Opzionale
NUM_DDT_FOR	Char	Numero DDT del fornitore – Solo per BF
DATA_DDT_FOR	Data	Data DDT del fornitore – Solo per BF
Per tipi documento FC-FF
Viene associato il file DOC2
FLAG_REGISTRATA	Char 1	0=No 1=registrata in contabilità
FLAG_FATT_ACC	Char 1	0=No 1=Scarica il magazzino
ANNO_ORD_FATT	Char 4	Anno ordine- Opzionale
SERIE_ORD_FATT	Char	Serie ordine- Opzionale
NUM_ORD_FATT	Int 8	Numero ordine- Opzionale
ANNO_DDT	Char 4	Anno DDT- Opzionale
SERIE_DDT	Char	Serie DDT- Opzionale
NUM_DDT	Int 8	Numero DDT- Opzionale
DATA_COMP_IVA	Data	Data competenza IVA
FLAG_FATT_ACCONTO	Char 1	Flag fattura d’acconto 0=No 1=Si
ANNO_ORD_FATT_ACC	Char 4	Anno ordine a cui è stata fatta la fattura d’acc.
SERIE_ORD_FATT_ACC	Char	Serie ordine a cui è stata fatta la fattura d’acc.
NUM_ORD_FATT_ACC	Int 8	Numero ordine a cui è stata fatta la fattura d’acc.
FLAG_IVA_SOSP	Char 1	IVA in sospensione
NUM_FATT_FOR	Char	Numero fattura fornitore (solo FF)
DATA_FATT_FOR	Data	Data fattura fornitore (solo FF)
Per tipi doc. NVE-NVR
FLAG_REGISTRATO	Char 1	0=No 1=Registrato in contabilità
FLAG_NOTA_ACCR_O_ADD	Char 1	0=Accredito 1=Addebito
NUM_FATT_RIF	Int 8	Numero fattura riferimento
DATA_FATT_RIF	Data	Data fattura riferimento
NUM_FATT_FOR	Int 8	Numero fattura fornitore (solo NVR)

Specifiche per Testate Documenti

Spese di trasporto: definirle tutte come calcolate manualmente e mettere solo l’importo della spesa.
I dati della destinazione merce saranno presi dall’anagrafica cliente oppure possono essere definiti durante la creazione dell’ordine.
Il numero dei colli dovrà essere sempre definito come calcolato manualmente; idem per il peso (FLAG_NUM_COLLI_MAN=FLAG_PESO_MAN=1)
Il calcolo delle scadenze manuale verrà messo a 1 (FLAG_SCAD_MAN=1)

Scadenze Fatture/Note di variazione

Nome file ascii	DOC2.TXT
Nome tabella SQL	TXT_DOC2
Contenuto	Scadenze Fatture/Note di variazione solo per tipi documento FC-FF-NVE-NVR

Nome campo	Tipo	Descrizione
ANNO_DOC	Char 4	Anno documento
CAUS_DOC	Char 12	Causale documento
SERIE_DOC	Char 5	Serie documento
NUM_DOC	Int 8	Numerod documento
TIPO_DOC	Char 2	FC- Fattura Cliente NVE - Note Variazione Emesse FF- Fattura Fornitore NVR – Note Variazione Ricevute
NUM_SCAD	Int	Numero scadenza
DATA_SCAD	Data	Data scadenza
IMPORTO_SCAD_V1	Float	Importo scadenza
IMPORTO_SCAD_V2	Float	Importo scadenza in valuta
COD_TIPO_SCAD	Char	Tipo scadenza (Es. RB, RD, BON ecc)

Il campo COD_CONTO sugli archivi SCAD sarà preso dalla testata DOC1 COD_CONTO.

Righe Iva

Nome file ascii	DOC3.TXT
Nome tabella SQL	TXT_DOC3
Contenuto	Righe Iva

Nome campo	Tipo	Descrizione
ANNO_DOC	Char 4	Anno documento
CAUS_DOC	Char 12	Causale documento
SERIE_DOC	Char 5	Serie documento
NUM_DOC	Int 8	Numero documento
TIPO_DOC	Char	OC-Ordine clienti BC- Bolla Cliente FC- Fattura Cliente NVE - Note Variazione Emesse OF- Ordine Fornitore OL – Ordine Fornitore Conto Lavorazione BF- Bolla Fornitore FF- Fattura Fornitore NVR – Note Variazione Ricevute
NUM_RIGA	Int	Progressivo IVA all’interno del documento
COD_IVA	Char	Codice IVA
IMPONIBILE_V1	Float	Imponibile IVA
IVA_V1	Float	Totale IVA
IMPONIBILE_V2	Float	Imponibile IVA in Valuta
IVA_V2	Float	Totale IVA in Valuta
IMPO_OMAGGI_V1	Float	Imponibile omaggi
IMPO_OMAGGI_V2	Float	Imponibile omaggi in valuta
IVA_OMAGGI_V1	Float	Totale IVA omaggi
IVA_OMAGGI_V2	Float	Totale IVA omaggi in valuta

Righe Documento

Nome file ascii	DOC4.TXT
Nome tabella SQL	TXT_DOC4
Contenuto	Righe Documento

Nome campo	Tipo		Descrizione
ANNO_DOC	Char 4		Anno documento
CAUS_DOC	Char 12		Causale documento
SERIE_DOC	Char 5		Serie documento
NUM_DOC	Int 8		Numerod documento
RIGA_DOC	Int 4		Numero riga
TIPO_DOC	Char 2		OC-Ordine clienti BC- Bolla Cliente FC- Fattura Cliente NVE – Note Variazione Emesse OF- Ordine Fornitore OL – Ordine Fornitore Conto Lavorazione BF- Bolla Fornitore FF- Fattura Fornitore NVR - Note Variazione Ricevute MC - Documenti di carico magazzino MS – Documenti di scarico magazzino
COD_CF	Char 12		Codice Cli/for
COD_CF_FATT	Char 12		Codice cli/for di fatturazione-opzionale
DATA_DOC	Data		Data Documento
COD_ART	Char 30		Codice articolo
DES_RIGA	Char 255		Descrizione (articolo) riga documento
UM	Char		Unità di misura alternativa
UM_CONFEZIONE	Char		Unità di misura della confezione
NUMERO_CONFEZIONI	Float		Numero confezioni
CONT_1_CONFEZIONE	Float		Contenuto di una confezione
QUANT_RIGA	Float		Quantità riga documento
PREZZO_LORDO_VU1	Float		Prezzo lordo
PREZZO_LORDO_VU2	Float		Prezzo lordo in valuta
SCONTO_1	Float		Sconto 1
SCONTO_2	Float		Sconto 2
SCONTO_3	Float		Sconto 3
SCONTO_4	Float		Sconto 4
SCONTO_5	Float		Sconto 5
SCONTO_6	Float		Sconto 6
SCONTO_7	Float		Sconto 7
PREZZO_NETTO_VU1	Float		Prezzo netto di riga
PREZZO_NETTO_VU2	Float		Prezzo netto di riga in valuta
IMPORTO_V1	Float		Importo netto di riga
IMPORTO_V2	Float		Importo netto di riga in valuta
NOTE	Char 255		Note riga documento
COD_IVA	Char		Codice IVA
COD_CONTO	Char 20		Contropartita contabile della riga documento
UM_BASE	Char		Unità di misura base per l’articolo
CONVERS_UM_BASE	Float		Fattore di conversione all’UM base
QUANT_UM_BASE	Float		Quantità in UM base
FLAG_OMAGGIO	Char 1		0=No 1=Riga omaggio
FLAG_NO_CESSIONE	Char 1		1=movimentazione non commerciale 0=altrim.
COD_DEP	Char		Codice deposito scarico (carico)
COD_DEP_2	Char		Deposito Carico (scarico)
PESO	Float		Peso lordo riga
PESO_NETTO	Float		Peso netto riga
PESO_IMBALLO	Float		Peso imballo riga
COSTI_RIGA_V1	Float		Costi aggiuntivi
COD_LOTTO	Char		Codice lotto
VOCE_COSTO	Char		I dimensione analitica
COMMESSA	Char		Commessa II dimensione analitica
DIM_3	Char		III dimensione analitica
DIM_4	Char		IV dimensione analitica
DIM_5	Char		V dimensione analitica
DIM_6	Char		VI dimensione analitica
NOMENCLATURA_COMB	Char		INTRA
VALORE_STATISTICO_V1	Float		INTRA
PROV_ORIG_DEST	Char		INTRA
PAESE_ORIG_DEST	Char		INTRA
MASSA_NETTA	Float		INTRA
UM_SUPPLEMENTARE	Char		INTRA
QUANTITA_UM_SUPP	Float		INTRA
COD_CAUS_MAG	Char		Causale di magazzino
RIGA_COMP_KIT	Number	Flag componente Kit
PREZZO_LORDO_CON_IVA_VU1	Float	Prezzo lordo con iva
PREZZO_NETTO_CON_IVA_VU1	Float	Prezzo netto con iva
IMPORTO_CON_IVA_V1	Float	Importo con iva
COD_VAR	Char		Codice Variante (vedi TXT_ART16 se articolo a variante e COD_VAR=vuoto)
Per tipi documento OC-OF
QUANT_CONS_RIGA	Float		Quantità riga consegnata
QUANT_DA_CONS_RIGA	Float		Quantità da consegnare riga
DATA_CONS_RIGA	Data		Data consegna
WEEK_CONS_RIGA	Int		Settimana di consegna
QUANT_CONS_RIGA_UM_BASE	Float		Quantità riga consegnata in UM base
QUANT_DA_CONS_RIGA_UM_BASE	Float		Quantità da consegnare riga in UM base
QUANT_RISERV_RIGA	Float		Quantità riservata ?
QUANT_RISERV_RIGA_UM_BASE	Float		Quantità riservata in UM base ?
DATA_SPED_RIGA	Data		Data spedizione riga?
DATA_CONS_RICH_RIGA	Data		Data consegna richiesta
WEEK_CONS_RICH_RIGA	Data		Settimana di consegna richiesta
URGENZA_RIGA	Char 1		0=Normale 1,2,3,4
NOTE_CONS_RIGA	Char 255		Note consegna di riga
VARIAZIONI_DA_CONS	Float		QTA di differenza evasa da QTA riga (per saldo +/-)
NUM_ORDINE_CLIENTE	Int		Numero ordine riferimento cliente
DATA_ORDINE_CLIENTE	Data		Data ordine riferimento cliente
RIGA_ORDINE_CLIENTE	Int
COD_AGE_1	Char		Codice agente (OC) ***
FLAG_MATURATA_1	Char 1		0=No 1=Si (OC)***
DATA_RIF_PROVV_1	Data		Data riferimento provvigione ***
PERC_PROVV_1	Float		% Provvigione Agente (OC) ***
IMPORTO_PROVV_V1_1	Float		Importo provvigione (OC) ***
IMPORTO_PROVV_V2_1	Float		Importo provvigione in valuta (OC) ***
COD_AGE_2	Char		Codice agente (OC) ***
FLAG_MATURATA_2	Char 1		0=No 1=Si (OC) ***
DATA_RIF_PROVV_2	Data		Data riferimento provvigione (OC) ***
PERC_PROVV_2	Float		% Provvigione Agente (OC) ***
IMPORTO_PROVV_V1_2	Float		Importo provvigione (OC) ***
IMPORTO_PROVV_V2_2	Float		Importo provvigione in valuta (OC) ***
Per tipi documento BC-BF
ANNO_ORD	Int 4		Anno ordine
SERIE_ORD	Char		Serie ordine
NUM_ORD	Int 8		Numero ordine
RIGA_ORD	Int		Riga ordine
FLAG_FATTURATO	Char 1		0=No 1=Riga Fatturata 2= Non Fatturare
ANNO_FATT	Int 4		Anno fattura
SERIE_FATT	Char		Serie fattura
NUM_FATT	Int 8		Numero fattura
RIGA_FATT	Int		Riga fattura
FLAG_NO_SCAR	Char 1		0=Scarica magazzino 1=No
FLAG_SCARICA_DISTINTA	Char 1		0=No 1=Scarica distinta al I livello
FLAG_VISIONE	Char 1		0=No 1= In conto visione
QUANT_RIENTR_VISIONE	Int		Quantità rientrata da visione
QUANT_FATT_VISIONE	Int		Quantità in visione fatturata
FLAG_VISIONE_CHIUSA	Char		0=No 1=Chiusa
COD_AGE_1	Char		Codice agente (OC) ***
FLAG_MATURATA_1	Char 1		0=No 1=Si (OC) ***
DATA_RIF_PROVV_1	Data		Data riferimento provvigione (OC) ***
PERC_PROVV_1	Float		% Provvigione Agente (OC) ***
IMPORTO_PROVV_V1_1	Float		Importo provvigione (OC) ***
IMPORTO_PROVV_V2_1	Float		Importo provvigione in valuta (OC) ***
COD_AGE_2	Char		Codice agente (OC) ***
FLAG_MATURATA_2	Char 1		0=No 1=Si (OC) ***
DATA_RIF_PROVV_2	Data		Data riferimento provvigione (OC) ***
PERC_PROVV_2	Float		% Provvigione Agente (OC) ***
IMPORTO_PROVV_V1_2	Float		Importo provvigione (OC) ***
IMPORTO_PROVV_V2_2	Float		Importo provvigione in valuta (OC) ***
Per Tipi Documento FC-FF
ANNO_ORD	Int 4		Anno ordine
SERIE_ORD	Char		Serie ordine
NUM_ORD	Int 8		Numero ordine
RIGA_ORD	Int		Riga ordine
ANNO_DDT	Int 4		Anno DDT
SERIE_DDT	Char		Serie DDT
NUM_DDT	Int 8		Numero DDT
RIGA_DDT	Int		Riga ddt
FLAG_SCARICA_DISTINTA	Char 1		0=No 1=Scarica componenti I livello
COD_AGE_1	Char		Codice agente (FC) ***
FLAG_MATURATA_1	Char 1		0=No 1=Si (FC) ***
DATA_RIF_PROVV_1	Data		Data riferimento provvigione (FC) ***
PERC_PROVV_1	Float		% Provvigione Agente (FC) ***
IMPORTO_PROVV_V1_1	Float		Importo provvigione (FC) ***
IMPORTO_PROVV_V2_1	Float		Importo provvigione in valuta (FC) ***
COD_AGE_2	Char		Codice agente (FC) ***
FLAG_MATURATA_2	Char 1		0=No 1=Si (FC) ***
DATA_RIF_PROVV_2	Data		Data riferimento provvigione (FC) ***
PERC_PROVV_2	Float		% Provvigione Agente (FC) ***
IMPORTO_PROVV_V1_2	Float		Importo provvigione (FC) ***
IMPORTO_PROVV_V2_2	Float		Importo provvigione in valuta (FC) ***
Per Tipi Documento NVE
COD_AGE_1	Char		Codice agente ***
FLAG_MATURATA_1	Char 1		0=No 1=Si ***
DATA_RIF_PROVV_1	Data		Data riferimento provvigione***
PERC_PROVV_1	Float		% Provvigione Agente***
IMPORTO_PROVV_V1_1	Float		Importo provvigione ***
IMPORTO_PROVV_V2_1	Float		Importo provvigione in valuta ***
COD_AGE_2	Char		Codice agente ***
FLAG_MATURATA_2	Char 1		0=No 1=Si ***
DATA_RIF_PROVV_2	Data		Data riferimento provvigione ***
PERC_PROVV_2	Float		% Provvigione Agente ***
IMPORTO_PROVV_V1_2	Float		Importo provvigione ***
IMPORTO_PROVV_V2_2	Float		Importo provvigione in valuta ***

Specifiche per le righe documento

Lo sconto pagamento SCONTO_PAG sulla riga viene preso dalla testata documento.
COD_CAUS_MAG viene presa dalla testata
Il campo FLAG_COSTI_RIGA_MAN sarà impostato ad 1.
Il campo PREZZO_NETTO_TOT_V1 è la somma dell’importo netto detratto dello sconto pagamento+ i costi di riga.
FLAG_ADDEBITO_IVA viene preso dalla testata documento.
Creare un tipo provvigione CONV ed una tabella provvigioni CONV associata ai clienti

Taglie Righe Documento

Nome file ascii	DOC5.TXT
Nome tabella SQL	TXT_DOC5
Contenuto	Taglie Documento per riga

Nome campo	Tipo	Descrizione
ANNO_DOC	Char 4	Anno documento
CAUS_DOC	Char 12	Causale documento
SERIE_DOC	Char 5	Serie documento
NUM_DOC	Int 8	Numerod documento
RIGA_DOC	Int 4	Numero riga
TIPO_DOC	Char 3	OC-Ordine clienti BC- Bolla Cliente FC- Fattura Cliente NVE – Note Variazione Emesse OF- Ordine Fornitore BF- Bolla Fornitore FF- Fattura Fornitore NVR - Note Variazione Ricevute MC - Documenti di carico magazzino MS – Documenti di scarico magazzino
COD_CF	Char 12	Codice Cliente
DATA_DOC	Data	Data Documento
COD_ART	Char 30	Codice Articolo
QUANT_RIGA_01	Float	Quantità scaricata SE NON VALORIZZATA METTERE 0
PREZZO_LORDO_VU1_01	Float	Quantità scaricata SE NON VALORIZZATA METTERE 0
PREZZO_LORDO_VU2_01	Float	Quantità scaricata SE NON VALORIZZATA METTERE 0
PREZZO_NETTO_VU1_01	Float	Quantità scaricata SE NON VALORIZZATA METTERE 0
PREZZO_NETTO_VU2_01	Float	Quantità scaricata SE NON VALORIZZATA METTERE 0

Lo schema varia in base alle Taglie gestite dal cliente ed aumentano le righe in base a quante ne gestiscono a gruppi di 4:

QUANT_SCARICO
QUANT_CARICO
PREZZO_LORDO_VU1
PREZZO_NETTO_VU1

Master Righe Documento

Nome file ascii	DOC5_MASTER.TXT
Nome tabella SQL	TXT_DOC5_MASTER
Contenuto	Master Documento per riga

Nome campo	Tipo	Descrizione
ANNO_DOC	Char 4	Anno documento
CAUS_DOC	Char 12	Causale documento
SERIE_DOC	Char 5	Serie documento
NUM_DOC	Int 8	Numerod documento
RIGA_DOC	Int 4	Numero riga
TIPO_DOC	Char 3	OC-Ordine clienti BC- Bolla Cliente FC- Fattura Cliente NVE – Note Variazione Emesse OF- Ordine Fornitore BF- Bolla Fornitore FF- Fattura Fornitore NVR - Note Variazione Ricevute MC - Documenti di carico magazzino MS – Documenti di scarico magazzino
COD_CF	Char 12	Codice Cliente
DATA_DOC	Data	Data Documento
COD_ART	Char 30	Codice Articolo
DES_RIGA	Char 255	Descrizione Riga
UM	Char 10	Unità di Misura

Provvigioni Righe Documento

Nome file ascii	DOC6.TXT
Nome tabella SQL	TXT_DOC6
Contenuto	Provvigioni Documento per riga

Nome campo	Tipo	Descrizione
ANNO_DOC	Char 4	Anno documento
CAUS_DOC	Char 12	Causale documento
SERIE_DOC	Char 5	Serie documento
NUM_DOC	Int 8	Numerod documento
RIGA_DOC	Int 4	Numero riga
TIPO_DOC	Char 2	OC-Ordine clienti BC- Bolla Cliente FC- Fattura Cliente NVE – Note Variazione Emesse OF- Ordine Fornitore BF- Bolla Fornitore FF- Fattura Fornitore NVR - Note Variazione Ricevute MC - Documenti di carico magazzino MS – Documenti di scarico magazzino
COD_AGE	Char	Codice agente
FLAG_MATURATA	Char 1	0=No 1=Si
DATA_RIF_PROVV	Data	Data riferimento provvigione
PERC_PROVV	Float	% Provvigione Agente
IMPORTO_PROVV_V1	Float	Importo provvigione
IMPORTO_PROVV_V2	Float	Importo provvigione in valuta
FLAG_AGE_VEN	Number	Non utilizzato

Cauzioni documento

Nome file ascii	DOC7.TXT
Nome tabella SQL	TXT_DOC7
Contenuto	Cauzioni documento

Nome campo	Tipo	Descrizione
ANNO_DOC	Char 4	Anno documento
CAUS_DOC	Char 12	Causale documento
SERIE_DOC	Char 5	Serie documento
NUM_DOC	Int 8	Numerod documento
TIPO_DOC	Char 2	BC- Bolla Cliente FC- Fattura Cliente NVE – Note Variazione Emesse BF- Bolla Fornitore
COD_CAUZ	Char	Codice cauzione
QUANT_CONS	Number	Quantità cauzioni consegnate
PREZZO_CAUZ_VU1	Number	Prezzo singola cauzione
COD_CONTO	Char 20	Codice conto contabile cauzione
QUANT_RESO	Number	Quantità cauzioni rese

Componenti Ordini Fornitori C/Lavoro

Nome file ascii	DOC8.TXT
Nome tabella SQL	TXT_DOC8
Contenuto	SubRighe – Componenti Ordini Fornitori C/Lavoro

Nome campo	Tipo	Descrizione
ANNO_DOC	Char 4	Anno documento
CAUS_DOC	Char 12	Causale documento
SERIE_DOC	Char 5	Serie documento
NUM_DOC	Int 8	Numerod documento
RIGA_DOC	Int 4	Numero riga
TIPO_DOC	Char 2	OL- Ordine Fornitore di Conto Lavoro
NUM_COMP	Int	Subriga Ordine di C/To Lavoro
COD_ART_COMP	Char 30	Codice articolo Componente
COD_VAR_COMP	Char 30	Variante componente
DES_DIST	Char 255	Descrizione subriga
UM	Char	Unità di misura
QUANT_DIST	Float	Quantità subriga
QUANT_DA_PRELEVARE	Float	Quantità da prelevare
QUANT_DA_UTILIZZARE	Float	Quantità da utilizzare
COD_DEP	Char	Codice deposito di prelievo
COD_DEP_2	Char	Codice deposito terzista
COD_LOT	Char	Codice lotto componente
COSTO_UNI_DIST	Float	Costo unitario componente
COEFF_SFRIDO	Float	Coefficiente di sfrido
UM_BASE	Char 5	UM Base
CONVERS_UM_BASE	Float	Conversione ad UM base
DATA_PREVISTA_PRELEVAMENTO	Date	Data prevista prelevamento componente

Testata Conferimenti

Nome file ascii	DOC9.TXT
Nome tabella SQL	TXT_DOC9
Contenuto	Testata Conferimenti
Schema	S_CONF_DDT_FOR

Nome campo	Tipo	Descrizione
ANNO_DOC	Char 4	Anno documento
CAUS_DOC	Char 12	Causale documento
SERIE_DOC	Char 5	Serie documento
NUM_DOC	Int 32	Numerod documento
TIPO_DOC	Char 2	Tipo documento
ANNO_VENDEMMIA	Int 32	Anno vendemmia
CODICE_BARRE	Char 50	Codice a barre
FLAG_ULTIMO_CONF	Int 32	1=Ultimo conferimento per il conferente
COD_REG	Char 12	Codice del deposito fiscale
PREZZO_IMPOSTO	Float	Prezzo imposto/chiuso
FLAG_MONTEGRADI	Int 32	1=prezzo a montegradi; 0=prezzo a quantità
FRA_COD_CAUS_MAG_SOMOL	Char 12	Causale magazzino scarico olive molite
FRA_COD_CAUS_MAG_COCONF	Char 12	Causale magazzino carico olio conferito
FRA_COD_CAUS_MAG_CSCONF	Char 12	Causale magazzino carico sansa conferita
FLAG_FRA_MOLITURA	Int 32	Flag per molitura effettuata
FRA_DATA_MOLITURA	Date	Data molitura
FRA_ORA_MOLITURA	Time	Ora molitura
FRA_TPMOL_CODICE	Int 32	Codice tabella CONF_FRA_TIPO_MOLITURA
FRA_DOC_ID_MOL	Char 30	Riferimento alla fattura molitura
ID_VASCA	Int 32	ID vasca
FLAG_ACQUISTO	Int 32	Acquisto uva (no conferimento)
FLAG_VEND_NOTTURNA	Int 32	Vendemmia notturna
FLAG_MODIFICABILE	Int 32	Bolletta modificabile da utente - se attivo controllo autorizzazione
PERC_CONFERIMENTO	Float	Percentuale di conferimento - se gestione con comproprietari
ORA_USCITA	Time	Memorizza anche l'ora in cui la merce è uscita
PROGR_VEICOLO	Int 32	Progressivo veicolo della gionata
DOC_ID_ORIGINE	Char 30	Documento che ha generato il conferimento (gestione comproprietari terreni)
UTENTE_AUTORIZZAZIONE	Char 20	Utente che ha fornito l'autorizzazione per i superi
FLAG_SUDDIVISIONE	Int 32	Se 1 indica che la bolletta è stata suddivisa tra comproprietari

Righe Conferimenti

Nome file ascii	DOC10.TXT
Nome tabella SQL	TXT_DOC10
Contenuto	Righe Conferimenti
Schema	S_CONF_DDT_FOR_RIGHE

Nome campo	Tipo	Descrizione
ANNO_DOC	Char 4	Anno documento
COD_CAUS_DOC	Char 12	Causale documento
SERIE_DOC	Char 5	Serie documento
NUM_DOC	Int 32	Numero documento
RIGA_DOC	Int 32	riga documento
TIPO_DOC	Char 10	Tipo documento
CU_CODICE	Int 32	Codice classificazione uva
VIG_CODICE	Int 32	Codice vigneto
PESO_LORDO	Float	Peso lordo
TARA	Float	Tara
PESO_NETTO	Float	Peso Netto
PERC_DIRASPATO	Float	Percentuale del diraspato
PERC_CALO	Float	Percentuale calo
PESO_NETTO_PAGAM	Float	Peso netto a pagamento = PESO_NETTO_CONFERITO-PERC_CALO
MONTEGRADI	Float	Montegradi
FLAG_DECL_QTAPARZ	Int 32	Declassamento per quantità parziale (ad 1 solo sulla seconda riga del conferimento declassato per quantità)
COD_ART_UVA_ORIG	Char 30	Codice articolo uva originale #articolo uva pre-declassamento
VI_CODICE	Int 32	Codice vitigno
PESO_NETTO_CONFERITO	Float	Peso netto conferito #= PESO_NETTO+PERC_DIRASPATO
MASS_CODICE	Int 32	Codice massa
STATO_CONFERIMENTO	Int 32	Stato conferimento # 0=non declassato, 1=riclassificato per grado, 2=declassato qta, 3=declassato grado, 4=declassato manuale #STDER-03906 cambiato nome (ex FLAG_DECLASSAMENTO) e significato degli stati
FLAG_PESATA_EFFETTIVA	Int 32	Pesata effettiva #1=quantitativi effettiva, 0=quantitativi modificabili da vinificazione
FLAG_AUTOM_PESO_LORDO	Int 32	Tipo inserimento peso lordo #0=peso lordo inserito manualmente, 1=peso lordo ottenuto con automatismo
FLAG_AUTOM_GRADO	Int 32	Tipo inserimento grado #0=grado inserito manualmente, 1=grado ottenuto con automatismo
FLAG_AUTOM_TARA	Int 32	Tipo inserimento tara #0=tara inserita manualmente, 1=tara ottenuta con automatismo
NUM_RIGA_ORIG	Int 32	Numero della riga a cui fa riferimento la presente
UM_MASSIMALE	Char 5	Unità di misura del massimale
QUANT_UM_MASSIMALE	Float	Quantità riferita all'unità di misura del massimale #QUANT#
ID_GEO	Int 32	Codice menzione geografica
PERC_UVADIRASP	Float	Percentuale diraspato
FLAG_DIRADATO	Int 32	Flag diradato
RESADIRAD	Float	Resa diradata
FLAG_RACC_MECCANIZZATA	Int 32	Flag raccolta meccanizzata
VIG_FLAG_BIOLOGICO	Int 32	Flag biologico
VIG_FLAG_RACCASSE	Int 32	Flag raccolta in casse
FLAG_SUPERO_CAMPAGNA	Int 32	Flag per supero di campagna
COD_ART_UVA_PAGAM	Char 30	Codice articolo uva per pagamento
FRA_TRAC_CODICE	Int 32	Chiave tabella CONF_FRA_TIPO_RACCOLTA
FRA_COD_ART_OLIO	Char 30	Codice articolo olio collegato all’oliva da tabella CONF_FRA_ART
FRA_COD_ART_OLIO_ORIG	Char 30	Codice articolo olio originale
FRA_UM_OLIO	Char 5	Unita di misura olio prodotto
FRA_PERC_RESA_OLIO	Float	Perc. di resa olio
FRA_QUANT_OLIO_PROD	Float	Qta olio prodotto #QUANT#
FRA_QUANT_OLIO_CONF	Float	Qta olio conferito #QUANT#
FRA_QUANT_OLIO_REST	Float	Qta olio prodotto Restituito #QUANT#
FRA_COD_ART_SANSA	Char 30	Codice articolo sansa
FRA_UM_SANSA	Char 5	Unita di misura sansa prodotta
FRA_PERC_RESA_SANSA	Float	Perc. di resa sansa da impostazioni
FRA_QUANT_SANSA_PROD	Float	Qta sansa prodotta #QUANT#
FRA_QUANT_SANSA_CONF	Float	Qta sansa conferito #QUANT#
FRA_QUANT_SANSA_REST	Float	Qta sansa prodotto #QUANT#
FLAG_UVE_SP	Int 32	Flag uve sperimentazione
FLAG_PROG_Q	Int 32	Flag progetto qualità
ID_CONF_VENDEMMIATRICI	Int 32	Chiave della tabella CONF_VENDEMMIATRICI
FLAG_PCF_MANUALE	Int 32	Parametri chimico-fisici impostati manualmente
COD_ART_UVA_PAGAM_ORIG	Char 30	Codice articolo uva per pagamento inserito originariamente in bolletta
PESO_LORDO_ORIG	Float	Peso lordo originale (comproprietari)
PESO_NETTO_ORIG	Float	Peso netto originale (comproprietari)
TARA_ORIG	Float	Tara originale
FLAG_INF_SUP_VIT	Int 32	Flag supero iscrizione default vitigno: 0=no supero 1=soglia x rischio memorizzata su Impostazioni oltrepassata e informativa firmata 2=soglia x rischio memorizzata su Impostazioni oltrepassata e informativa non firmata
COD_ART_UVA_PAGAM_DECL	Char 30	Codice articolo declassato in caso di riga supero parziale resa iscrizione default vitigno (se presente % supero campagna su dati conferimenti denominazione legata a iscrizione default)
QUANT_DECL	Float	Quantità declassata in caso di riga con supero parziale resa iscrizione default vitigno (se presente % supero campagna su dati conferimenti denominazione legata a iscrizione default); la quantità deve essere sempre riferita al campo con cui si effettua il movimento uve impostato (PESO_NETTO, PESO_NETTO_CONFERITO o PESO_NETTO_PAGAM)
COD_ART_UVA_DECL	Char 30	Articolo che sarebbe stato usato per il declassamento se non fosse avvenuta la stampa definitiva del registro vinificazione
COD_CAUZ	Char 12	Codice cauzione (da tabella)
PESO_UNIT_CAUZ	Float	Peso cauzione
PESO_CAUZIONI	Float	Peso totale cauzioni
QUANT_CAUZ	Int 32	N.ro cauzioni utilizzate
QUANT_UVA	Float	Quantità uva: se diverso da 0 con questa quantità viene generato il movimento

Movimenti di Magazzino

Movimenti generici

Nome file ascii	MAG1.TXT
Nome tabella SQL	TXT_MAG1 TXT_ART16 per varianti
Contenuto	Movimenti di magazzino
Schema	S_MOV_MAG

Campo	Tipo	Descrizione
ANNO_DOC	Char 4	Anno documento
SERIE_DOC	Char 5	Serie documento
NUM_DOC	Int 8	Numero documento
RIGA_DOC	Int 4	Riga documento
NUM_MOV	Int 8	Numero mov. magazzino all’interno della riga doc.
COD_ART	Char 30	Codice articolo
COD_DEP	Char	Codice deposito
QUANT_SCARICO	Float	Quantità scaricata SE NON VALORIZZATA METTERE 0
QUANT_CARICO	Float	Quantità caricata SE NON VALORIZZATA METTERE 0
DATA_MOVIMENTO	Data	Data movimento FORMATO GGMMAAAA
COD_CAUS_MAG	Char	Causale Magazzino
DOC_TABLE	Char	Tipo movimento. I possibili valori sono: DDT_CLI DDT_FOR FATT_CLI FATT_FOR ORP_EFF MAG_CAR MAG_SCAR
COD_LOT	Char	Codice lotto
PREZZO_NETTO_VU1	Float	Prezzo netto di riga SE NON VALORIZZATA METTERE 0
IMPORTO_NETTO_V1	Float	Importo netto di riga SE NON VALORIZZATA METTERE 0
PREZZO_NETTO_TOT_VU1	Float	Prezzo netto di riga detratto dello sconto pagamento SE NON VALORIZZATA METTERE 0
FLAG_NO_CESSIONE	Char 1	1=Movimentazione non commerciale 0=altrimenti
COD_CF	Char 12	Eventuali codice cliente fornitore
COD_LOC	Char 20	Codice locazione

Taglie

Nome file ascii	MAG2.TXT
Nome tabella SQL	TXT_MAG2
Contenuto	Taglie
Schema	S_MOV_MAG_TAG_STDAG

Campo	Tipo	Descrizione
ANNO_DOC	Char 4	Anno documento
SERIE_DOC	Char 5	Serie documento
NUM_DOC	Int 8	Numero documento
RIGA_DOC	Int 4	Riga documento
NUM_MOV	Int 8	Numero mov. magazzino all’interno della riga doc.
COD_ART	Char 30	Codice articolo
COD_DEP	Char	Codice deposito
QUANT_SCARICO_01	Float	Quantità scaricata SE NON VALORIZZATA METTERE 0
QUANT_CARICO_01	Float	Quantità caricata SE NON VALORIZZATA METTERE 0
PREZZO_LORDO_VU1_01	Float	Prezzo lordo di riga SE NON VALORIZZATA METTERE 0
PREZZO_NETTO_VU1_01	Float	Prezzo netto di riga SE NON VALORIZZATA METTERE 0

Lo schema varia in base alle Taglie gestite dal cliente ed aumentano le righe in base a quante ne gestiscono a gruppi di 4:

QUANT_SCARICO
QUANT_CARICO
PREZZO_LORDO_VU1
PREZZO_NETTO_VU1

Movimenti cauzioni

Nome file ascii	MAG3.TXT
Nome tabella SQL	TXT_MAG3
Contenuto	Movimenti di magazzino cauzioni
Schema	S_MOV_MAG_CAUZ

Campo	Tipo	Descrizione
ANNO_DOC	Char 4	Anno documento
SERIE_DOC	Char 5	Serie documento
NUM_DOC	Number	Numero documento
NUM_MOV	Number	Numero mov. magazzino (1=Movimento consegna, 2= movimento reso)
DATA_MOVIMENTO	Data	Data movimento
COD_CAUZ	Char 12	Codice cauzione
QUANT_CARICO	Number	Quantità caricata
QUANT_SCARICO	Number	Quantità scaricata
QUANT_FATT	Number	Quantità fatturata
DOC_TABLE	Char 20	Tabella del documento che ha creato il movimento
PREZZO_CAUZ_VU1	Number 5 dp	Prezzo cauzione
COD_CF	Char 12	Codice cliente-fornitore

Contabilità

I campi numerici devono essere valorizzati TUTTI se non si ha il dato a disposizione valorizzare il campo con zero. Il numero di registrazione deve essere univoco in tutto l’archivio non solo nell’ambito dell’esercizio.

Piano dei Conti

Nome file ascii	CON1.TXT
Nome tabella SQL	TXT_CON1
Contenuto	Piano dei conti
Schema	S_PIANO_CONTI

Nome Campo	Tipo	Obbl.	Descrizione campo
Codice Conto	Char 020	SI
Descrizione Conto	Char 200	SI
Flag Tipo Conto	Number	SI	0 – Costi 1 – Ricavi 2- Attività 3 - Passività
Livello Conto	Number	SI	Da 5
Conto d’ordine	Number	SI	- 1 Conto d’ordine
Cespiti	Number	SI	- 1 Conto cespite
Cli-For	Number	SI	- 1 Conto clienti/fornitori
Disponibilità finanziarie	Number	SI	- 1 Conto Banca
Alias	Char 030	NO	Descrizione conto per l’inserimento veloce
Escluso dal bilancio	Number	SI	- 1 Escluso
Azienda_id	Number	SI	Valorizzare a 0 se il conto è visto da tutte le aziende, altrimenti inserire il codice azienda dove il conto è valido

Testata Movimenti Contabili

Nome file ascii	CON2.TXT
Nome tabella SQL	TXT_CON2
Contenuto	Testata Movimenti Contabili
Schema	S_HEAD_CONT

Nome Campo	Tipo	Obbl.	Descrizione campo
Numero Registrazione	Num0Dp	SI
Periodo (Anno)	Char 4	SI	Formato SSAA
Codice Cliente Fornitore	Char 12	NO	Gli zeri vanno allineati a sinistra
Flag Cli/For	Number	NO	0 Cliente 1 Fornitore – E’ obbligatorio se presente il codice cli/for (in testata o in riga)
Data registrazione	Date	SI	GGMMAAAA
Data documento	Date	NO	E’ obbligatorio se il Flag Operazione Iva = 1
Numero documento	Char 40	SI	Per i movimenti con il tipo Registro Vendita = V il numero documento deve essere uguale al numero protocollo.
Numero Protocollo IVA	Num0DP	NO	E’ obbligatorio se il Flag Operazione Iva = 1
Codice Registro IVA	Char 12	SI	E’ obbligatorio se il Flag Operazione Iva = 1
Data Competenza Contabile	Date	NO	Default data di registrazione
Data Competenza Iva	Date	NO	Default data di registrazione
Data Competenza Plafond	Date	NO	Default data di registrazione
Causale Contabile	Char 12	SI
Descrizione Operazione	Char 255	SI
Codice divisa	Char 12	NO
Cambio	Number	NO	E’ obbligatorio se valorizzato il campo Codice Divisa
Flag Autofatura	Number	NO	1 – Autofattura – Default 0
Flag No_stampa_iva	Number	NO
Flag Extracontabile	Number	NO
Flag Operazione Iva	Number	SI	0 – Non Iva 1 – Iva
Tipo Registri Iva	Number	SI	0 – Acqu. 1- Vend. 2- Corrisp.
Num.Fatt. Riferimento	Char 20	NO	Fa riferimento alla Fattura Stornata con
Data Fatt. Riferimento	Date	NO
Cod. Reg. Iva Autofattura	Char 12	NO	E’ obbligatorio se il Flag Autofattura = 1
Num. Protocollo Iva Autofatt.	Number	NO	E’ obbligatorio se il codice Reg.Iva Autofattura è valorizzato
Codice Business Unit	Char 20	NO
Flag Tipo Movimento	Number	Si	0 - normale, 1 - provvisorio
Data inizio compet. economica	Date	NO	Se vuoto prende data documento
Data fine compet. economica	Date	NO	Se vuoto prende data documento
Id Fattura	Char 20	NO	Numero documento della fattura o della nota di variazione. Valorizzare se si convertono i documenti o se si convertono le provvigioni su incassato
Tipo Documento	Char 20	NO	Valori possibili: ‘FATT_CLI’ ‘VAR_CLI’ ‘FATT_FOR’ ‘VAR_FOR’ si riferisce al documento espresso nel campo precedente. E’ obbligatorio se presente Id Fattura.
Operazione chiusura	Number	NO	Valorizzare ad 1 per i movimenti di chiusura dei conti
Movimento previsto	Number	NO	Valorizzare ad 1 per i movimenti di incasso con data futura
Movimento Docfin	Number	NO	Valorizzare ad 1 per i movimenti importati da docfin
Numero Flusso	Number	NO	Numero del flusso da Doc Fin
Utente Inserimento	Char 255	NO	Nome utente creazione movimento
Data Inserimento	Date	NO	Data inserimento movimento
Ora Inserimento	Char 04	NO	Formato HHMM
Utente ultima modif	Char 255	NO	Nome utente creazione movimento
Data Ultima modif.	Date	NO	Data inserimento movimento
Ora Ultima modif.	Char 04	NO	Formato HHMM
Totale Documento	Number	NO	Totale del documento per operazioni Iva
Totale Doc. divisa	Number	NO	Totale doc. in divisa estera per operazioni Iva
Val.di sistema	Number	NO	Fisso a zero
Flag chiusura-apertura	Numer	NO	1 - Chiusure patrimoniali 2 - Aperture patrimoniali

Righe Movimenti Contabili

Nome file ascii	CON3.TXT
Nome tabella SQL	TXT_CON3
Contenuto	Righe Movimenti Contabili
Schema	S_LINES_CONT

Nome Campo	Tipo	Obbl.	Descrizione campo
Numero Registrazione	Num0Dp	SI	Deve corrispondere al numero della testata
Data Registrazione	Date	SI	Formato GGMMAAAA
Numero Linea	Number	SI	Progressivo all’interno del numero di registrazione
Codice Conto	Char 20	SI
Codice Cliente Fornitore	Char 12	NO	Gli zeri vanno allineati a sinistra
Flag Cli/for	Number	NO	0 – Cliente 1 – Fornitore
Dare	Number	SI	Gli importi fanno riferimento alla valuta base (Euro)
Avere	Number	SI	Gli importi fanno riferimento alla valuta base (Euro)
Dare in Valuta	Number	NO	Importo Espresso in valuta
Avere in Valuta	Number	NO	Importo Espresso in valuta
Descrizione Aggiuntiva	Char 250	NO
Cambio	Number	NO	Da valorizzare solo se <> dal cambio di testata
Data inizio compet. economica	Date	NO	Se vuoto prende data inizio comp. economica della testata
Data fine compet. economica	Date	NO	Se vuoto prende data fine comp. economica della testata
Cod Rif. Cont.	Char 50	NO	Codice riferimento contabile

Righe Movimenti Iva

Nome file ascii	CON4.TXT
Nome tabella SQL	TXT_CON4
Contenuto	Righe Movimenti Iva
Schema	S_LINES_IVA

Nome Campo	Tipo	Obbl.	Descrizione campo
Numero Registrazione	Num0Dp	SI	Deve corrispondere al numero della testata
Data Registrazione	Date	SI	Formato GGMMAAAA
Numero Linea	Number	SI	Progressivo all’interno del numero di registrazione
Codice Iva	Char 12	SI
Aliquota Iva	Number	NO	Campo da valorizzare con zero fisso
Imponibile Iva	Number	SI
Importo Iva	Number	SI
Imponibile in valuta	Number	SI
Importo Iva in valuta	Number	SI
Descrizione Aggiuntiva	Char 250	NO
Importo Iva Indetraibile	Number	SI
Flag no pro_rata	Number	NO
Codice Registro IVA	Char 12	SI
Codice Assogg	Char 12	NO	Codice Assoggettamento utilizzato per differenziare tipologie diverse di movimenti con lo stesso codice iva
Importo Iva Indetraibile in divisa	Number	NO	IVA indetraibile su acquisti in valuta
% Compensazione Iva Agricola	Number	NO	Percentuale di compensazione Iva Agricola

Scadenze

Nome file ascii	CON5.TXT
Nome tabella SQL	TXT_CON5
Contenuto	Scadenze
Schema	S_SCADENZE

Nome Campo	Tipo	Obbl.	Descrizione campo
Numero Registrazione	Num0Dp	SI	Riferimento all’operazione contabile
Numero Riga	Number	SI	Riferimento alla riga contabile
Numero Partita	Number	SI	Progressivo partita
Numero Scadenza	Number	SI	Progressivo all’interno della partita. Identifica il nr della rata
Data Scadenza	Number	SI
Dare	Number	SI	Gli importi fanno riferimento alla valuta base (Euro). Se la scadenza è totalmente chiusa gli importi Dare e Avere devono coincidere, se la scadenza è parzialmente chiusa gli importi dare e avere devono essere entrambi valorizzati.
Avere	Number	SI	Gli importi fanno riferimento alla valuta base (Euro) Se la scadenza è totalmente chiusa gli importi Dare e Avere devono coincidere, se la scadenza è parzialmente chiusa gli importi dare e avere devono essere entrambi valorizzati.
Dare in Valuta	Number	NO	Importo Espresso in valuta
Avere in Valuta	Number	NO	Importo Espresso in valuta
Flag SBF	Number	SI	1 – SBF
Note Scadenza	Char 255	NO
Tipo Scadenza	Char 12	SI	RB = Obbligatorio per Ricevute Bancarie BON = Obbligatorio per Ordini di Pagamento Il resto della codifica è libera
Scadenza bloccata	Number	NO	1 Scadenza Bloccata
Data Scadenza Originaria	Date	NO
Conto della Banca	Char 20	NO	Se presente inserire il conto della banca dove avviene il pagamento o la riscossione
Codice Cli/For	Char 12	SI
Codice Divisa	Char 12	NO
Data Ultimo Sollecito	Date	NO
Num. Ultimo Sollecito	Number	NO
Numero Effetto	Number	SI	Inserire il numero dell’effetto emesso per la scadenza (se generati)
Flag Dare Avere	Char 1	SI	Inserire ‘D’ se la scadenza è in dare, ‘A’ se la scadenza è in avere.
ABI	Char 5	NO	Codice Abi - valorizzare solo se <> da anagrafica
CAB	Char 5	NO	Codice Cab - valorizzare solo se <> da anagrafica
CONTO	Char 12	NO	Numero Conto - valorizzare solo se <> da anagrafica
CIN	Char 1	NO	Cin - valorizzare solo se <> da anagrafica
IBAN	Char 34	NO	Iban - valorizzare solo se <> da anagrafica
SOLO IVA	Number	NO	Valorizzare ad 1 se la rata è di sola iva

NB: con il numero di registrazione viene scritto il link alla contabilità, se non è presente viene inserita la scadenza ma non il link. A meno che la partita non sia manuale.

Partite

Nome file ascii	CON7.TXT
Nome tabella SQL	TXT_CON7
Contenuto	Partite
Schema	S_PARTITE

Nome Campo	Tipo	Obbl.	Descrizione campo
Numero Partita	Number	SI	Progressivo partita
Numero Registrazione Contabile.	Number	SI	Se generata da una scrittura contabile. Se non valorizzato la partita viene considerata manuale.
Descrizione Partita	Char 080	SI
Codice Pagamento	Char 012	SI
Codice Cli/For	Number	SI
Data creazione	Date	SI
Data documento	Date	SI
Codice Divisa	Char 012	NO
Cambio	Number	NO
Dare	Number	SI	Questo importo fa riferimento al totale documento. Deve coincidere con la somma delle scadenze che hanno lo stesso progressivo partita. Gli importi fanno riferimento alla valuta base (Euro). Se la partita è totalmente chiusa gli importi Dare e Avere devono coincidere, se è parzialmente chiusa gli importi dare e avere devono essere entrambi valorizzati.
Avere	Number	SI	Questo importo fa riferimento al totale documento. Deve coincidere con la somma delle scadenze che hanno lo stesso progressivo partita. Gli importi fanno riferimento alla valuta base (Euro). Se la partita è totalmente chiusa gli importi Dare e Avere devono coincidere, se è parzialmente chiusa gli importi dare e avere devono essere entrambi valorizzati.
Dare in Valuta	Number	NO	Importo Espresso in valuta
Avere in Valuta	Number	NO	Importo Espresso in valuta
Note	Char 899	NO	Note aggiuntive della partita
Flag Cli/For	Number	SI	- 0 Clienti -1 Fornitore
Data chiusura	Date	NO	Solo se Dare=Avere
Numero documento	Char 040	NO	Inserire il numero del documento che ha generato la partita. Se la partita fa riferimento ad un documento Iva il cui tipo registro è ‘V’ il numero del documento deve essere lo stesso del protocollo
Numero protocollo	Number	NO	Inserire il numero del protocollo che ha generato la partita
Importo Partita	Number	SI	Indica l’importo totale della partita, in valore assoluto
Codice Business Unit	Char 20	NO	Codice Business
Flag partite manuale	Number	NO	1 = Se partite manuale. Anche se non valorizzato la partita viene inserita come manuale se il campo Numero registrazione contabile non viene valorizzato
Codice Agente	Char 12	NO	Agente della partita (agente di vendita)
Voce Finanziaria	Char 20	NO	E’ la voce finanziaria della partita. Se non valorizzata viene letta dall’anagrafica.
JoinId	Number	NO	Numero Partita Accorpata (Vedi Note)

Note: joinid è un progressivo che accorpa fra loro partite diverse. Da utilizzare nel caso di conversioni da procedure che prevedevano l’accorpamento fra partite. Nel caso in cui ci siano degli incassi o dei pagamenti i quali non sono riconducibili ad una scadenza specifica ma solamente ad una partita accorpata passare il movimento di incasso legato ad una partita aperta in avere (nel caso di incasso cliente) oppure ad una partita aperta in dare (nel caso di pagamento fornitori). La compilazione di questo campo non è obbligatoria.

Chiusura Partite

Nome file ascii	CON8.TXT
Nome tabella SQL	TXT_CON8
Contenuto	Chiusura Partite
Schema	S_LINK_LINES_CONT_PARTITE

Nome Campo	Tipo	Obbl.	Descrizione campo
Num. Partita	Num	SI	Numero Partita
Num.Reg.Cont. Generante	Num	SI	Numero di registrazione che ha generato la partita
Num.Reg.Cont. Pagamento	Num	SI	Numero di registrazione di chiusura scadenza
Numero della scadenza chiusa	Num	SI	Numero della scadenza che viene saldata
Importo Dare	Num	SI	Importo saldato
Importo Avere	Num	SI	Importo saldato
Importo Dare divisa	Num	SI	Importo saldato
Importo Avere divisa	Num	SI	Importo saldato
Numero riga del movimento che chiude la partita	Num	SI	E’ il numero della riga che chiude la partita, va valorizzato obbligatoriamente solo se il movimento chiude partite di anagrafiche diverse o che ha più righe di partitario (CON3)

Il file CON8 lega i movimenti contabili di chiusura scadenze alle scadenze stesse. Se una riga contabile di incasso chiude più scadenze devo avere tanti record con8 per quante sono le scadenze chiuse, specificando per ogni record l’importo di chiusura. Il CON8 quindi lega una riga contabile ad una o più scadenze.

I campi Numero partita (NUM_PARTITA) e Numero registrazione contabile generante (NUM_REG_CONT_G) non debbono essere valorizzati entrambi obbligatoriamente basta che sia valorizzato uno dei due.

Se viene valorizzato il campo NUM_PARTITA viene controllato che questa sia presente in archivio, in caso negativo non viene inserito il movimento.

Se viene valorizzato il campo NUM_REG_CONT_G viene controllato che esista una partita generata da quel movimento altrimenti il link non viene inserito.

Se vengono valorizzati entrambi viene controllata l'integrità delle informazioni quindi che la partita sia generata dal movimento contabile indicato altrimenti il link non viene inserito.

Il campo Numero registrazione chiusura partite (NUM_REG_CONT_P) è OBBLIGATORIO ed indica il movimento contabile d'incasso o pagamento che chiude la scadenza. Il programma di conversione controlla che il movimento indicato esista e che abbia una riga di contabilità con il codice anagrafica della partita da chiudere. In caso contrario il link non viene inserito. Se ci sono più righe con la stessa anagrafica deve essere valorizzato il campo ‘numero riga’ altrimenti il link viene abbinato alla prima riga con partitario trovata. Se vengono riportate le scadenze chiuse, anche parzialmente, devono essere convertiti anche i movimenti di chiusura. Se si riporta la contabilità da una certa data in avanti si devono riportare solo le scadenze aperte o chiuse da quella data in poi.

Il numero della scadenza (NUM_SCAD_CHIUSA) non viene controllata dal programma è bene comunque valorizzarla correttamente, indica il numero della rata che chiudo. Se con la stessa riga del movimento contabile chiudo scadenze diverse devo avere tanti record dell'archivio CON8 per quante scadenze chiudo e deve essere indicato l'importo relativo alla singola scadenza. Ad esempio se il movimento 3456 con la riga numero 2 chiude per il cliente 'pippo' 5 scadenze devo avere 5 record nel CON8 con indicato le partite che il movimento chiude, il numero della rata, il numero del movimento che sarà 3456 per tutti e 5 i records e l'importo di chiusura relativo ad ogni scadenza.

I campi DARE ed AVERE non sono controllati ma è chiaro che debbano essere valorizzati. Va valorizzato il dare se l'importo della contabilità è in dare (ad esempio il pagamento a fornitore); va valorizzato in avere se l'importo è in avere (ad esempio incasso cliente). Non vanno valorizzati entrambi. La stessa cosa vale per i movimenti in divisa i quali devono essere speculari a quelli in divisa base cioè se valorizzo il campo DARE ed il movimento è in divisa deve essere valorizzato anche il campo DARE_DIV e viceversa. ATTENZIONE SE IL MOVIMENTO E' IN DIVISA ESTERA I CAMPI DARE O AVERE DEBBONO COMUNQUE ESSERE VALORIZZATI OLTRE AI CAMPI IN DIVISA.

Chiusura Partite utilizzando il JoinId

Nel caso di procedure che gestiscono le partite accorpate (Golden Lake, ACG, ..) è difficile individuare il movimento di incasso esattamente quale scadenze va a chiudere. In questi casi la partita della fattura deve essere passata aperta, il movimento di chiusura della partita deve generare a sua volta una partita aperta (nel segno opposto di quella della fattura) ed entrambe le partite devono avere lo stesso joinId. In questo modo sarà compito di una procedura post-conversione di effettuare la compensazione fra le due partite.

Esempio

Ho una fattura di vendita di 100 euro. Oltre ai file della contabilità (CON2-CON3-CON4) devo passare anche i file:

CON7 Fattura di Vendita Numero 1 Dare: 100

CON5 Fattura di Vendita Numero 1 Dare: 50 (scadenza 1)

Fattura di Vendita Numero 1 Dare: 50 (scadenza 2)

Ho un incasso di 70 Euro legato a quella partita. Oltre ai file della contabilità devo passare anche i file

CON7 Incasso Avere 70

CON5 Incasso Avere 70

Entrambi i CON7 devono avere lo stesso JoinId.

Utilizzando questo metodo NON DEVONO ESSERE PASSATI RECORDS NEL CON8.

Chiusura Partite utilizzando il CON8

Nel caso di procedure che gestiscono le partite non accorpate si deve individuare il movimento di incasso esattamente quale scadenze va a chiudere. In questi casi la partita della fattura deve essere passata chiusa, il movimento di chiusura della partita deve generare tanti records con8 quanto sono le scadenze chiuse.

Esempio

Ho una fattura di vendita di 100 euro chiusa parzialmente con un incasso di 70 euro. Oltre ai file della contabilità (CON2-CON3-CON4) devo passare anche i file:

CON7 Fattura di Vendita Numero 1 Dare: 100 Avere: 70

CON5 Fattura di Vendita Numero 1 Dare: 50 Avere 50 (scadenza 1)

Fattura di Vendita Numero 1 Dare: 50 Avere 20 (scadenza 2)

Ho un incasso di 70 Euro legato a quella partita. Oltre ai file della contabilità devo passare anche i file

CON8 Scadenza 1 Dare 50

CON8 Scadenza 2 Date 20

Entrambi i CON8 hanno lo stesso NumRegP ma fanno riferimento a due scadenze diverse.

Movimenti Libro Soci - Libreria conferimenti (in disuso da vendemmia 2020)

Nome file ascii	CON9.TXT
Nome tabella SQL	TXT_CON9
Contenuto	Movimenti Libro Soci
Schema	S_CONF_LIBS_MOV

Nome Campo	Tipo	Obbl.	Descrizione campo
ID_MOV	Number	NO	Progressivo movimento (PK)
HEAD_CONT_ID	Number	SI	Progressivo movimento contabile collegato
COD_BUSN_UN	Char 020	NO	Codice business unit
COD_CF	Char 012	SI	Codice anagrafica socio
COD_CAUS	Char 012	NO	Codifica causale movimento libro soci (Il campo non è presente sui movimenti, ma è presente l’id, che viene calcolato)
DATA_DELIBERA	Date	NO	Data delibera
DATA_REGISTRAZIONE	Date	NO	Data registrazione movimento
COD_CONTO_DISPO	Char 020	NO	Codice conto disponibilità finanziaria
IMPO_QUOTA_VU1	Number	NO	Importo unitario quota
NR_QUOTE	Number	NO	Numero quote
IMPO_MOV_V1	Number	NO	Importo movimento (importo unitario * nr quote)
NOTE	Char 255	NO	Note
FLAG_RIPORTA_NOTE	Number	NO	Se attivo, la nota viene riportata nella descrizione del movimento contabile
FLAG_NO_GESTIONE	Number	NO	Se attivo, è un movimento legato ad un trasferimento, x i calcoli della situazione socio
HEAD_CONT_ID_OLD	Number	NO	Progressivo movimento contabile collegato (Da usare per aggiornamenti, non passare nei file txt)

IMPO_QUOTA_VU1: caricare solo in caso di movimentazione nominale
NR_QUOTE: caricare solo in caso di movimentazione nominale. Deve essere passato un numero negativo nel caso di movimentazioni di diminuzione valore quote (Diminuzione – Rimborso – Trasferimento). Se Versamento o Sottoscrizione deve essere passato un valore positivo
IMPO_MOV_V1: se movimentazione nominale deve essere (importo unitario * nr quote). Deve essere passato un numero negativo nel caso di movimentazioni di diminuzione valore quote (Diminuzione – Rimborso – Trasferimento). Se Versamento o Sottoscrizione deve essere passato un valore positivo
I movimenti di trasferimento devono essere passati in due righe:
1. prima riga: movimento legato al socio che riceve il trasferimento delle quote. Attivare il FLAG_NO_GESTIONE, inserire nel COD_CF il codice del socio del trasferimento e mettere valori positivi
2. seconda riga: movimento legato al socio che fa’ il trasferimento. Impostare FLAG_NO_GESTIONE=0, inserire nel COD_CF il codice socio e nel COD_CF_TRAS il socio che riceve il trasferimento (memorizzato dall’inserimento della 1° riga), mettere valori negativi
ATTENZIONE!!! Nello schema di Essenzia della tabella S_TXT_CON9 l’ultimo campo deve essere HEAD_CONT_ID_OLD dove il programma di conversioni si memorizza il progressivo contabile vecchio nel caso di rinumero dei movimenti contabili. Se si devono aggiungere campi nel tracciato TXT_CON9 non inserirli in fondo, ma lasciare comunque il campo HEAD_CONT_ID_OLD come ultimo.

Movimenti Libro Soci - Ufficiale lib CONF20 (da vendemmia 2020 in avanti) - Attività CRM 20-029482, FAI 52024 (STDMG-5315)

Nome file ascii	CON9.TXT
Nome tabella SQL	TXT_CON9
Contenuto	Movimenti Libro Soci
Schema	S_CN20_LIBS_MOV

Nome Campo	Tipo	Obbl.	Descrizione campo
ID_MOV	Number	NO	Progressivo movimento (PK)
HEAD_CONT_ID	Number	SI	Progressivo movimento contabile collegato
COD_BUSN_UN	Char 020	NO	Codice business unit
COD_CF	Char 012	SI	Codice anagrafica socio
COD_CAUS	Char 012	NO	Codifica causale movimento libro soci (Il campo non è presente sui movimenti, ma è presente l’id, che viene calcolato)
COD_TIPO_LIBRO_SOCI	Char 015	NO	Codifica tipologia libro soci (Il campo non è presente sui movimenti, ma è presente l’id, che viene calcolato) Se non presente viene impostato il tipo libro soci default, se non presente il default non viene effettuato l'import
DATA_DELIBERA	Date	NO	Data delibera
DATA_REGISTRAZIONE	Date	NO	Data registrazione movimento
COD_CONTO_DISPO	Char 020	NO	Codice conto disponibilità finanziaria
IMPO_QUOTA_VU1	Number	NO	Importo unitario quota
NR_QUOTE	Number	NO	Numero quote
IMPO_MOV_V1	Number	NO	Importo movimento (importo unitario * nr quote)
FLAG_IMP_MAN	Number	NO	1: se l' importo è stato modificato manualmente (se n.ro quote*importo_quota_vu1 non coincide con impo_mov_v1)
IMPO_QUOTA_SPREZZO_VU1	Number	NO	Importo unitario quota sovrapprezzo
IMPO_MOV_SPREZZO_V1	Number	NO	Importo movimento sovrapprezzo (importo unitario sovrapprezzo * nr quote)
FLAG_IMP_MAN_SPREZZO	Number	NO	1: se l' importo è stato modificato manualmente (se n.ro quote*importo_quota_sprezzo_vu1 non coincide con impo_mov_sprezzo_v1)
IMPO_QUOTA_TASSA_VU1	Number	NO	Importo unitario quota tassa
IMPO_MOV_TASSA_V1	Number	NO	Importo movimento tassa (importo unitario tassa * nr quote)
FLAG_IMP_MAN_TASSA	Number	NO	1: se l' importo è stato modificato manualmente (se n.ro quote*importo_quota_tassa_vu1 non coincide con impo_mov_tassa_v1)
NOTE	Char 255	NO	Note
FLAG_RIPORTA_NOTE	Number	NO	Se attivo, la nota viene riportata nella descrizione del movimento contabile
FLAG_NO_GESTIONE	Number	NO	Se attivo, è un movimento legato ad un trasferimento, x i calcoli della situazione socio
ANNOTAZIONI	Char 899	NO	Annotazioni
HEAD_CONT_ID_OLD	Number	NO	Progressivo movimento contabile collegato (Da usare per aggiornamenti, non passare nei file txt)

ID_MOV è previsto ma non viene considerato anche perché l'id della tabella è un campo sequence; se servirà di forzarlo occorrerà effettuare il comando di disabilitare l'auto-incremento del sequence tramite le apposite funzioni sql per poter forzare il n.ro proveniente da migrazioni
IMPO_QUOTA_VU1: caricare solo in caso di movimentazione nominale
NR_QUOTE: caricare solo in caso di movimentazione nominale. Deve essere passato un numero negativo nel caso di movimentazioni di diminuzione valore quote (Diminuzione – Rimborso – Trasferimento). Se Versamento o Sottoscrizione deve essere passato un valore positivo
IMPO_MOV_V1: se movimentazione nominale deve essere (importo unitario * nr quote). Deve essere passato un numero negativo nel caso di movimentazioni di diminuzione valore quote (Diminuzione – Rimborso – Trasferimento). Se Versamento o Sottoscrizione deve essere passato un valore positivo
I movimenti di trasferimento devono essere passati in due righe:
1. prima riga: movimento legato al socio che riceve il trasferimento delle quote. Attivare il FLAG_NO_GESTIONE, inserire nel COD_CF il codice del socio del trasferimento e mettere valori positivi
2. seconda riga: movimento legato al socio che fa’ il trasferimento. Impostare FLAG_NO_GESTIONE=0, inserire nel COD_CF il codice socio e nel COD_CF_TRAS il socio che riceve il trasferimento (memorizzato dall’inserimento della 1° riga), mettere valori negativi
3. Entrambe le righe devono avere in comune il campo HEAD_CONT_ID che deve essere lo stesso per entrambi i movimenti
ATTENZIONE!!! Nello schema di Essenzia della tabella S_TXT_CON9 l’ultimo campo deve essere HEAD_CONT_ID_OLD dove il programma di conversioni si memorizza il progressivo contabile vecchio nel caso di rinumero dei movimenti contabili. Se si devono aggiungere campi nel tracciato TXT_CON9 non inserirli in fondo, ma lasciare comunque il campo HEAD_CONT_ID_OLD come ultimo
La procedura è comunque ancora funzionante anche per chi ha la lib CONFERIMENTI

Saldi Libro Soci - Attività CRM 20-029482, FAI 52024 (STDMG-5315)

Nome file ascii	CON9S.TXT
Nome tabella SQL	TXT_CON9S
Contenuto	Movimenti Libro Soci
Schema	S_CN20_LIBS_MOV

Nome Campo	Tipo	Obbl.	Descrizione campo
COD_CF	Char 012	SI	Codice Anagrafica Socio
RAG_SOC_CF	Char 255	NO	Anagrafica socio
FLAG_SOCIO_CON_QUOTE	Number	NO	1=socio con saldo
NR_QUOTE	Number	SI	N.ro quote in possesso del socio
CAPSOC_TOTALE	Number	SI	Capitale sociale totale socio
CAPSOC_DAVERS	Number	SI	Capitale sociale da versare socio
CAPSOC_VERSATO	Number	SI	Capitale sociale versato socio
SPREZZO_TOTALE	Number	NO	Sovrapprezzo totale socio
SPREZZO_DAVERS	Number	NO	Sovrapprezzo da versare socio
SPREZZO_VERSATO	Number	NO	Sovrapprezzo versato socio
CAPSOC_RATA01	Number	NO	Importo rata 01 capitale sociale
CAPSOC_RATA02	Number	NO	Importo rata 02 capitale sociale
CAPSOC_RATA03	Number	NO	Importo rata 03 capitale sociale
CAPSOC_RATA04	Number	NO	Importo rata 04 capitale sociale
CAPSOC_RATA05	Number	NO	Importo rata 05 capitale sociale
SPREZZO_RATA01	Number	NO	Importo rata 01 sovrapprezzo
SPREZZO_RATA02	Number	NO	Importo rata 02 sovrapprezzo
SPREZZO_RATA03	Number	NO	Importo rata 03 sovrapprezzo
SPREZZO_RATA04	Number	NO	Importo rata 04 sovrapprezzo
SPREZZO_RATA05	Number	NO	Importo rata 05 sovrapprezzo

La funzionalità permette di integrare per ogni riga del file una serie di movimenti:

Movimenti di saldo iniziale già versato (un movimento di tipo SALI, un movimento di tipo SIVE, che abbiano flaggato il check 'Saldo iniziale' su tabella tipologie perché non devono avere l'aggancio contabile) effettuato con le colonne CAPSOC_VERSATO (su cui vengono anche riconteggiate le quote) e SOVR_VERATO (se presente); a questi movimenti NON vengono collegate le eventuali rate in quanto già versate
Movimenti di sottoscrizione da versare (solo un movimento di sottoscrizione) per l'importo CAPSOC_DAVERS (su cui vengono conteggiate le quote, la cui somma tra già versate e da versare deve coincidere con il n.ro presente nel file) e SOVR_DAVERS (se presente); a questi movimenti vanno collegate le rate con le relative scadenze (se gestite rate)

A video verranno richiesti:

Tipo libro soci (suggerito il default o l'eventuale unico presente)
Data saldo quote già versate (movimenti SALI/SIVE)
Date rate (max 5 date, da indicare tutte o nessuna)
Causale per quote ancora da versare (deve essere una causale di tipo SOTT o AUSO ma con check 'No contabilità' selezionato)

Vengono eseguiti i seguenti controlli

Azienda selezionata e azienda corrente devono corrispondere
Socio presente in anagrafica soci, e ragione sociale coincidente con quella in arrivo (unico controllo non bloccate)
Importi capitale sociale totale, versato, da versare devono coincidere
Importi sovrapprezzo totale, versato, da versare devono coincidere
Se socio con FLAG_SOCIO_CON_QUOTE=0 non viene elaborato e viene segnalato a video o sul log

Movimenti Depositi Soci

Nome file ascii	CON10.TXT
Nome tabella SQL	TXT_CON10
Contenuto	Movimenti Depositi Soci
Schema	S_CONF_AUTS_MOV

Nome Campo	Tipo	Obbl.	Descrizione campo
ID_MOV	Number	NO	Progressivo movimento (PK)
HEAD_CONT_ID	Number	SI	Progressivo movimento contabile collegato
COD_BUSN_UN	Char 020	NO	Codice business unit
COD_CF	Char 012	SI	Codice anagrafica socio
COD_CAUS	Char 012	NO	Codifica causale movimento libro soci (Il campo non è presente sui movimenti, ma è presente l’id, che viene calcolato) ‘SALDO_FINALE’ à causale fittizia per indicare movimento saldo finale (vedi note p.to 4)
DATA_REGISTRAZIONE	Date	NO	Data registrazione movimento
DATA_VALUTA	Date	NO	Data valuta movimento
COD_TIPO_DEP	Char012	SI	Codice tipo deposito (Il campo non è presente sui movimenti, ma è presente l’id, che viene calcolato)
DES_MOV	Char255	NO	Descrizione movimento
IMPORTO	Number	NO	Importo movimento
IMPORTO_BOLLI	Number	NO	Importo bolli
IMPORTO_RIT	Number	NO	Importo Ritenuta
PERC_PENALE	Number	NO	Percentuale penale
GG_PENALE	Number	NO	GG penale
IMPO_PENALE_V1	Number	NO	Importo penale
COD_CONTO_DISPO	Char020	NO	Codice conto disponibilità finanziaria
FLAG_NO_GESTIONE	Number	NO	Se attivo, è un movimento legato ad un trasferimento, x i calcoli dei depositi
HEAD_CONT_ID_OLD	Number	NO	Progressivo movimento contabile collegato (Da usare per aggiornamenti, non passare nei file txt)

Nel caso di movimentazioni di Addebito Interessi o Prelievo devono essere passati gli importi in negativo. Se Versamento o Accredito interessi gli importi devono essere positivi; nel caso di trasferimenti, l'importo deve essere negativo nel primo movimento (FLAG_NO_GESTIONE=0), positivo nel secondo (FLAG_NO_GESTIONE=1)
I movimenti di trasferimento devono essere passati in due righe:
1. 1° riga: movimento legato al socio che riceve il trasferimento. Attivare il FLAG_NO_GESTIONE, inserire nel COD_CF il codice del socio del trasferimento e nel COD_TIPO_DEP il codice del tipo deposito del trasferimento. Mettere valori positivi
2. 2° riga: movimento legato al socio che fa’ il trasferimento. Impostare FLAG_NO_GESTIONE=0, inserire nel COD_CF il codice socio e nel COD_TIPO_DEP il codice deposito del socio che fa’ il trasferimento. Mettere valori negativi
3. Il programma di conversione, quando scrive il secondo movimento, riporta nel COD_CF_TRAS il COD_CF e nel COD_TIPO_DEP_TRAS il COD_TIPO_DEP della prima riga movimento (quella con il FLAG_NO_GESTIONE attivo) (ATTENZIONE: NELL’ARCHIVIO NON C’E’ MEMORIZZATO IL CODICE DEPOSITO, MA L’ID !!!)
ATTENZIONE!!! Nello schema di Essenzia della tabella S_TXT_CON10 l’ultimo campo deve essere HEAD_CONT_ID_OLD dove il programma di conversioni si memorizza il progressivo contabile vecchio nel caso di rinumero dei movimenti contabili. Se si devono aggiungere campi nel tracciato TXT_CON10 non inserirli in fondo, ma lasciare comunque il campo HEAD_CONT_ID_OLD come ultimo.
In caso di migrazione parziale movimenti da altro sistema, come per Settesoli in cui vengono integrati i movimenti dal 01.01.2015 in avanti, dove non esiste un movimento con il saldo iniziale (come nel caso di Settesoli), ma un saldo all’ultimo movimento, occorre passare nel file anche il saldo finale con la causale fissa ‘SALDO_FINALE’ che è un segnale al programma di import per riconteggiare il saldo alla data iniziale leggendo i movimenti presenti.

Cointeressenza da rimborsare - Attività CRM 20-029482, FAI 52024 (STDMG-5315)

Nome file ascii	CON11.TXT
Nome tabella SQL	TXT_CON11
Contenuto	Cointeressenza da rimborsare
Schema	S_CN20_COINTERESS

Nome Campo	Tipo	Obbl.	Descrizione campo
COD_CF	Char 012	SI	Codice Anagrafica Socio
RAG_SOC_CF	Char 255	NO	Ragione sociale
IMP_01	Number	NO	Importo da rimborsare anno 01
IMP_02	Number	NO	Importo da rimborsare anno 02
IMP_03	Number	NO	Importo da rimborsare anno 03
IMP_04	Number	NO	Importo da rimborsare anno 04
IMP_05	Number	NO	Importo da rimborsare anno 05
IMP_06	Number	NO	Importo da rimborsare anno 06
IMP_07	Number	NO	Importo da rimborsare anno 07
IMP_08	Number	NO	Importo da rimborsare anno 08
IMP_09	Number	NO	Importo da rimborsare anno 09
IMP_10	Number	NO	Importo da rimborsare anno 10
FLAG_RIMB_01	Number	NO	1=rimborsato anno 01
FLAG_RIMB_02	Number	NO	1=rimborsato anno 02
FLAG_RIMB_03	Number	NO	1=rimborsato anno 03
FLAG_RIMB_04	Number	NO	1=rimborsato anno 04
FLAG_RIMB_05	Number	NO	1=rimborsato anno 05
FLAG_RIMB_06	Number	NO	1=rimborsato anno 06
FLAG_RIMB_07	Number	NO	1=rimborsato anno 07
FLAG_RIMB_08	Number	NO	1=rimborsato anno 08
FLAG_RIMB_09	Number	NO	1=rimborsato anno 09
FLAG_RIMB_10	Number	NO	1=rimborsato anno 10

La funzionalità permette di integrare per ogni importo presente di ogni riga del file un record di cointeressenza.

A video verranno richiesti:

Primo anno vendemmia
Primo anno addebito
Primo anno accredito

Il programma scorrerà i record e per ogni record scorrerà gli anni e per ogni importo presente scriverà un record ricalcolando ogni volta l'anno vendemmia/addebito/accredito: per l'importo 01 saranno gli anni impostati a video, per l'importo 02 gli anni impostati a video + 1, per l'importo 03 gli anni impostati a video +2 e così via.

Conversioni contabili multiazienda

Per le conversioni di più aziende si devono avere tanti files per quante aziende vengono convertite. Le conversioni vanno lanciate ognuna nell’azienda di appartenenza. Il numero del movimento deve comunque essere progressivo su tutti i file, se l’ultima registrazione dell’azienda 1 è la nr 100 la prima operazione dell’azienda 2 deve essere la nr 101.

Per fare questo è stato previsto un programma di rinumerazione dei files, questo legge l’ultimo nr di registrazione contabile ed incrementa i TXT.

Ricordarsi quando si lancia la conversione della seconda azienda di NON mettere la spunta su ‘Cancella Contabilità’.

Movimenti di contabilità analitica

Nome file ascii	ANL1.TXT
Nome tabella SQL	TXT_ANL1
Contenuto	Movimenti di analitica
Schema	S_LINES_ANL

I campi numerici devono essere valorizzati TUTTI se non si ha il dato a disposizione valorizzare il campo con zero.

Nome Campo	Tipo	Obbl.	Descrizione campo
Tipo origine	Number	Si	Tipo Origine
TABLE_ORIGINE	Char 20	No	Tipo documento di origine: -HEAD_CONT -OFF/ORD/DDT/FATT/VAR CLI/FOR -MAG_CAR/MAG_SCAR -ORP_EFF
HEAD CONT ID	Number	No	Riferimento progressivo testata
Riga registrazione	Number	No	Riga del movimento contabile da cui deriva l’analitica solo se Tipo doc=0
Anno doc	Number	No	Anno documento se 1<=Tipo doc<=3 o =5
Serie doc	Char 5	No	Serie documento se 1<=Tipo doc<=3 o =5
Num doc	Number	No	Numero documento 1<=Tipo doc<=3 o =5
Riga documento	Number	No	Riga documento/riga ciclo 1<=Tipo doc<=3
Nume esec	Number	No	Numero esecuzione ciclo Tipo doc=3
Numero riga Analitica	Number	SI	Progressivo riga analitica all’interno del movimento da cui proviene
Data movimento	Data	SI	Data movimento di analitica
Percentuale	Number	SI	% costo su totale movimento di partenza
Dare	Number	SI	Importo dare
Avere	Number	SI	Importo avere
Flag split	Number	No	1=costo suddiviso per date
Data inizio costo	Data	No	Data inizio costo
Data fine costo	Data	No	Data fine costo
Descrizione	Char 255	No	Descrizione operazione
Cod art	Char 30	No	Codice risorsa
Um	Char 10	No	Um risorsa
Quantità	Number	No	Quantità risorsa
Prezzo netto	Number	No	Prezzo netto della risorsa
Voce di costo	Char 20	Si	Conto voce di costo
Commessa	Char 20	No	Conto commessa
Cod dim1	Char 20	No	Conto dimensione 1 dell’analitica
Cod dim2	Char 20	No	Conto dimensione 2 dell’analitica
Cod dim3	Char 20	No	Conto dimensione 3 dell’analitica
Cod dim4	Char 20	No	Conto dimensione 4 dell’analitica

Specifiche di funzionamento

L’analitica può derivare da sorgenti diverse:

Contabilità
Documenti (ordini, ddt, fatture, movimenti interni, ecc…)
Spese da documenti
Produzione
Movimenti manuali

Per questo motivo i primi due campi identificano l’origine dell’analitica. Se movimento manuale la tabella origine è sempre HEAD_CONT. In base al tipo origine si devono valorizzare i campi sottostanti che identificano il documento di origine:

Se proveniente da prima nota si dovrà specificare il numero registrazione e la riga contabile
Se proviene da documento si dovrà specificare l’anno, serie, numero e riga documento
Se proviene da spesa si specificherà anno, serie e numero
Se proviene da ciclo produzione si dovrà specificare anno, serie, numero, numero ciclo e numero fase

Cespiti

Anagrafica Cespiti

Nome file ascii	CESP1.TXT
Nome tabella SQL	TXT_CESP1
Contenuto	Anagrafica cespiti ammortizzabili
Schema	S_CESPITI

Nome Campo	Tipo	Obbl.	Descrizione campo
CESP_ID	Char 020	SI	Codice Cespite originario
DES_CESP	Char 255	SI	Descrizione cespite
AZIENDA_ID	Number	SI	Azienda
NOTE_CESP	Char 255	NO	Note cespite
DATA_INIZIO_AMMORT	Data	SI	Data inizio ammortamento
DATA_DISMISSIONE	Data	NO	Data dismissione
COD_CAT	Char 20	SI	Codice categoria
MATRICOLA	Char 40	NO	Matricola
DATA_ACQUISTO	Data	SI	Data acquisto
HEAD_CONT_ID	Number	NO	Progressivo operazione
COD_CF	Char 12	NO	Codice fornitore
IMPORTO_AMM_V1	Number	SI	Importo ammortizzabile
IMPORTO_NON_AMM_V1	Number	NO	Importo non ammortizzabile
PERC_AMMORT_PRIMO_ANNO	Number	SI	% ammortamento primo anno
NUM_ANNI_AMMORT_ANT	Number	SI	Numero anni ammortamento anticipato Obbligatorio se % amm. anticipato > 0
PERC_AMMORT_NORM	Number	NO	% ammortamento normale
PERC_AMMORT_ANT	Number	NO	% ammortamento anticipato
IMPORTO_AMMORT_PREC_V1	Number	NO	Importo ammortamento precedente
ESERCIZI_PREC_AMMORT	Number	NO	Nr esercizi precedenti in ammortamento Obbligatorio se il campo IMPORTO_AMMORT_PREC_V1 > 0
RIVALUTAZIONI_PREC_V1	Number	NO	Importo rivalutazioni precedenti
VALORE_ALIEN_V1	Number	NO	Valore alienazione. Obbligatorio se presente dismissione
VALORE_PARTE_ALIEN_V1	Number	NO	Valore parte alienata. Obbligatorio se presente dismissione
CESP_ID_PRINC	Char 20	NO	Codice del Cespite principale, da valorizzare solo se si tratta di cespite accessorio
NUMERO_DOCUMENTO	Number	NO	Numero documento di acquisto
DATA_DOCUMENTO	Data	NO	Data documento di acquisto
FLAG_BENE_IMMATERIALE	Number	SI	0=No; 1=Si
PERC_MANUT	Number	SI	% di manutenzione
PERC_AMM_ACC	Number	SI	% ammortamento accelerato
PERC_AMM_RIDOTTO	Number	SI	% ammortamento ridotto
UBICAZIONE	Char 255	NO	Ubicazione cespite
ULT_ESERC_PREC	Number	NO	Ultimo Eserc. Precedenti ammortamenti
NUM_DOC_VENDITA	Char 20	NO	Numero documento di vendita del cespite
COD_CLI_VENDITA	Char 12	NO	Codice Clienti di vendita del cespite
FLAG_NO_STAMPA	Number	SI	0=Stampa il cespite nel regis. fino alla sua completa dismissione 1=Non stampa il cespite nel registro se totalmente ammortizzato
COD_RAGGRUPPAMENTO	Char 20	NO	E’ il codice raggruppamento

Anagrafica Cespiti note

Nota 1: Deve essere valorizzata almeno una percentuale di ammortamento tra la ordinaria, anticipata, accelerata e ridotta. Se presente la percentuale di ammortamento ridotta le altre devono essere a zero.
Nota 2: Il valore (iniziale) del cespite è dato dalla somma dei campi IMPORTO_AMM_V1 + IMPORTO_NON_AMM_V1
Nota 3: Il campo IMPORTO_AMMORT_PREC_V1 è un campo ‘storico’ contiene la quota di ammortamento già calcolata sul cespite. Se si valorizza questo campo non devono essere passati gli stessi valori nel record degli ammortamenti (FILE CESP3, CESP4). E’ possibile passare una parte di ammortamento su questo campo (ad esempio fino ad una certa data X) e la parte restante (dalla data X) come movimenti di ammortamento. Il fondo ammortamento è dato dalla somma di questo campo + i movimenti di ammortamento.
Nota 4: gli esercizi precedentemente ammortizzati (campo ESERCIZI_PREC_AMMORT) fanno riferimento al campo IMPORTO_AMMORT_PREC_V1 non si devono includere gli esercizi dei movimenti di ammortamento.

Cespiti alternativi

Nome file ascii	CESP2.TXT
Nome tabella SQL	TXT_CESP2
Contenuto	Cespiti alternativi
Schema	S_CESPITI_ALT

Nome Campo	Tipo	Obbl.	Descrizione campo
CESP_ID	Char 020	SI	Codice Cespite originario
COD_TIPO_AMM	Char 12	SI	Codice tipo ammortamento alternativo
NOTE_CESP	Char 255	NO	Note cespite
DATA_INIZIO_AMMORT	Data	SI	Data inizio ammortamento
DATA_DISMISSIONE	Data	NO	Data dismissione
COD_CF	Char 12	NO	Codice fornitore
IMPORTO_AMM_V1	Number	SI	Importo ammortizzabile
IMPORTO_NON_AMM_V1	Number	NO	Importo non ammortizzabile
PERC_AMMORT_PRIMO_ANNO	Number	SI	% ammortamento primo anno
NUM_ANNI_AMMORT_ANT	Number	NO	Numero anni ammortamento anticipato Obbligatorio se % amm. anticipato > 0
PER_AMMORT_NORM	Number	NO	% ammortamento normale
PER_AMMORT_ANT	Number	NO	% ammortamento anticipato
IMPORTO_AMMORT_PREC_V1	Number	NO	Importo ammortamento precedente
ESERCIZI_PREC_AMMORT	Number	NO	Nr esercizi precedenti in ammortamento. Obbligatorio se il campo IMPORTO_AMMORT_PREC_V1 > 0
RIVALUTAZIONI_PREC_V1	Number	NO	Importo rivalutazioni precedenti
VALORE_ALIEN_V1	Number	NO	Valore alienazione
VALORE_PARTE_ALIEN_V1	Number	NO	Residuo da ammortizzare
FLAG_BENE_IMMATERIALE	Number	SI	0=No; 1=Si
PERC_MANUT	Number	NO	% di manutenzione
PER_AMM_ACC	Number	NO	% ammortamento accelerato
PER_AMM_RIDOTTO	Number	NO	% ammortamento ridotto
ULT_ESERC_PREC_AMMORT	Number	NO	Ultimo Eserc. Precedenti ammortamenti

Cespiti alternativi note

Questo flusso contiene le informazioni riguardanti altri tipi di ammortamento (Ad esempio tipo ammortamento Fiscale o Industriale) effettuati sui cespiti. Nel caso non si utilizzi altro tipo di ammortamento oltre al Civile il file CESP2 e CESP4 non devono essere valorizzati.

Deve essere valorizzata almeno una percentuale di ammortamento tra la ordinaria, anticipata, accelerata e ridotta. Se presente la percentuale di ammortamento ridotta le altre devono essere a zero

Ammortamento cespiti

Nome file ascii	CESP3.TXT
Nome tabella SQL	TXT_CESP3
Contenuto	Ammortamento cespiti
Schema	S_CESPITI_AMM

Nome Campo	Tipo	Obbl.	Descrizione campo
CESP_ID	Char 020	SI	Codice Cespite originario
ID_PERIODO	Char 020	SI	Esercizio in formato SSAA
PROGR_PERIODO	Number	SI	Esercizio in formato SSAA
PERC_AMMORT_NORM_ANNO	Number	NO	% ammortamento normale anno
AMM_NORM_ANNO_V1	Number	NO	Importo ammortamento normale
PERC_AMM_ANT_ANNO	Number	NO	% ammortamento anticipato anno
AMM_ANT_ANNO_V1	Number	NO	Importo ammortamento anticipato anno
NOTE_ANNO	Char 255	NO	Note ammortamento anno
IMPORTO_RIVALUT_V1	Number	NO	Importo rivalutato con le variazioni
PER_AMM_ACC	Number	NO	% ammortamento accelerato
PER_AMM_RIDOTTO	Number	NO	% ammortamento ridotto
IMPORTO_AMM_ACC	Number	NO	Importo ammortamento accelerato del periodo
IMPORTO_AMM_RIDOTTO	Number	NO	Importo ammortamento ridotto del periodo

Ammortamento cespiti note

Questo flusso contiene le quote di ammortamento dei cespiti. I campi ID_PERIODO e PROGR_PERIODO devono essere uguali e devono contenere l’esercizio di ammortamento.

Deve essere maggiore di zero almeno una delle percentuali richieste ed almeno uno degli ammortamenti richiesti.

Ammortamento cespiti alternativi

Nome file ascii	CESP4.TXT
Nome tabella SQL	TXT_CESP4
Contenuto	Cespiti alternativi
Schema	S_CESPITI_AMM_ALT

Nome Campo	Tipo	Obbl.	Descrizione campo
CESP_ID	Char 020	SI	Codice Cespite originario
COD_TIPO_AMM	Char 12	SI	Codice tipo ammortamento
ID_PERIODO	Char 20	SI	Esercizio in formato SSAA
PROGR_PERIODO	Number	SI	Esercizio in formato SSAA
PERC_AMMORT_NORM_ANNO	Number	NO	% ammortamento normale anno
AMM_NORM_ANNO_V1	Number	NO	Importo ammortamento normale
PERC_AMM_ANT_ANNO	Number	NO	% ammortamento anticipato anno
AMM_ANT_ANNO_V1	Number	NO	Importo ammortamento anticipato anno
NOTE_ANNO	Char 255	NO	Note ammortamento anno
IMPORTO_RIVALUT_V1	Number	NO	Importo rivalutato con le variazioni
PER_AMM_ACC	Number	NO	% ammortamento accelerato
PER_AMM_RIDOTTO	Number	NO	% ammortamento ridotto
IMPORTO_AMM_ACC	Number	NO	Importo ammortamento accelerato del periodo
IMPORTO_AMM_RIDOTTO	Number	NO	Importo ammortamento ridotto del periodo

Ammortamento cespiti alternativi note

Questo flusso contiene le quote degli altri tipi di ammortamento. E’ importante che ci sia un’anagrafica cespite con lo stesso tipo di ammortamento. I campi ID_PERIODO e PROGR_PERIODO devono contenere l’esercizio di ammortamento. Deve essere maggiore di zero almeno una delle percentuali richieste ed almeno uno degli ammortamenti richiesti.

Variazione cespiti

Nome file ascii	CESP5.TXT
Nome tabella SQL	TXT_CESP5
Contenuto	Variazione alternativi
Schema	S_CESPITI_VAR

Nome Campo	Tipo	Obbl.	Descrizione campo
CESP_ID	Char 020	SI	Codice Cespite originario
ID_PERIODO	Char 20	SI	Periodo
PROGR_PERIODO	Number	SI	Progressivo periodo
NUM_VAR	Number	SI	Numero variazione progressivo per cespite
VARIAZIONE_V1	Number	SI	Importo variazione
VARIAZIONE_DESC	Char 255	NO	Note variazione
VARIAZIONE_DATA	Data	SI	Data variazione
PERC_ALIENATO	Number	NO	% del cespite alienato
VALORE_RESIDUO_ALIEN_V1	Number	NO	Valore residuo da ammortizzare della parte ven.
VALORE_ALIEN_V1	Number	NO	Valore ricavato dalla alienazione
PLUSVAL_ALIEN_V1	Number	NO	Plusvalenza alienazione
FLAG_DISMISS	Number	NO	0= No; 1=Si

Variazione cespiti note

Questo flusso contiene le variazioni (incrementi, decrementi, vendite parziali) dei cespiti, non vanno inseriti i movimenti di acquisto e di vendita totale.

I campi ID_PERIODO e PROGR_PERIODO devono essere uguali e devono contenere l’esercizio in cui è avvenuta la variazione. La data variazione DEVE ESSERE SEMPRE VALORIZZATA.

Nel caso la variazione sia una vendita parziale del cespite il campo FLAG_DISMISS deve essere valorizzato ad 1, ed i campi VALORE_RESIDUO_ALIEN_V1, VALORE_ALIEN_V1, PLUSVAL_ALIEN_V1 devono essere valorizzati.

SPECIFICHE DEI CAMPI IMPORTI:

VARIAZIONE_V1: Importo della variazione (è l'importo che incrementa o decrementa il valore del cespite)

VALORE_RESIDUO_ALIEN_V1: E' il residuo da ammortizzare della sola parte venduta. Ad esempio se vendo 100 ed il cespite ha già avuto un ammortamento del 20% il residuo è 80.

VALORE_ALIEN_V1: E' il valore ricavato dalla vendita (potrebbe non coincidere con l'importo VARIAZIONE_V1

PLUSVAL_ALIEN_V1: E' l'importo della plus o minus (se l'importo è negativo) derivante dalla differenza fra il VALORE_ALIEN_V1 – VALORE_RESIDUO_ALIEN_V1.

Se gli importi decrementano il valore del cespite l’importo deve essere negativo.

Conferimenti

Dati anagrafici

Anagrafica soci

Nome file ascii	CONF_SOCI.TXT
Nome tabella SQL	TXT_CONF_SOCI
Contenuto	Anagrafica soci (dati aggiuntivi fornitori soci per gestione conferimenti)
Schema	S_CN20_SOCI

Nome Campo	Tipo	Obbl.	Descrizione campo
COD_CF	Char 12	SI	Codice socio (=codice fornitore)
COD_CUAA	Char 30	NO	Codice CUAA (codice fiscale o partita iva), obbligatorio se non presente COD_CF
FLAGSOCIO	Number	SI	Socio (0=fornitore 1=socio)
FLAGCONFERENTE	Number	SI	Conferente (0=solo fornitore, 1=conferente)
CONFUVA	Number	SI	Conferimento uva (0=no 1=si)
CONFOLIO	Number	SI	Conferimento olio (0=no 1=si)
CONFCEREALI	Number	SI	Conferimento cereali (0=no 1=si)
TIPOLCONFUVA	Number	SI	Tipologia conferimento uva (0=totale, 1=parziale)
TIPODOCEMIS	Number	SI	Tipo documento da emettere (0=fattura, 1=autofattura)
QS_CODICE	Char 32	NO	Qualifica socio
COD_REG	Char 12	NO	Stabilimento di riferimento
NOTELIB	Char 1000	NO	Note libere
TIPODECL	Number	SI	Tipo declassamenti (0=totale denominazione, 1=singolo certificato)
AGEA	Char 255	NO	Codice AGEA
FABBVINO	Number	NO	Fabbisogno vino personale
PROGR	Number	SI	Progressivo socio (matricola) –N.Iscrizione
RIGHE_LIBRETTO	Number	NO	Righe stampate per pagine nel libretto soci
TIPOIVA_FATT	Number	NO	Tipo iva di fatturazione: 0=iva agricola, 1=iva ordinaria, 9=non indicato --> in questo caso da programma di import dati, viene forzata iva agricola se autofattura o iva ordinaria se fattura (modificato con FAI 42679)
DATA_SOTTOSCRIZIONE	Data	NO	Data sottoscrizione iniziale
DATA_VERSAMENTO_INI	Data	NO	Data versamento iniziale
DATA_DIMISSIONE	Data	NO	Data dimissione
DATA_RIMBORSO	Data	NO	Data rimborso
UM_QTA_SOTTOSCRIZIONE	Char 5	NO	Unità di misura della quantità
QTA_SOTTOSCRIZIONE	Number	NO	Quantità sottoscritta
FLAGINATTIVO	Number	NO	Socio obsoleto/recesso (0=no, 1=si)
RAPPR_FISCALE	Char 255	NO	Rappresentante fiscale
CAMERA_COMMERCIO	Char 255	NO	Descrizione camera di commercio
NUMERO_ISCRIZIONE	Char 255	NO	Numero iscrizione
DATA_COSTITUZIONE	Data	NO	Data costituzione azienda
DATA_ULT_MOD_SCH_SOTT	Data	NO	Data ultima modifica scheda sottoscrizioni
ID_COOPERATIVA	Number	NO	Codice cooperativa (da relativa tabella)
DATA_NASCITA_RAPPR	Data	NO	Data di nascita rappresentante fiscale
COMUNE_NASCITA_RAPPR	Char 120	NO	Comune di nascita rappresentante fiscale
COMUNE_RESIDENZA_RAPPR	Char 120	NO	Comune di residenza rappresentante fiscale
CAP_RESIDENZA_RAPPR	Char 12	NO	Cap di residenza rappresentante fiscale
PROV_RESIDENZA_RAPPR	Char 5	NO	Provincia di residenza rappresentante fiscale
INDI_RESIDENZA_RAPPR	Char 80	NO	Indirizzo di residenza rappresentante fiscale
FLAG_SOVV_FIN	Number	NO	Tipo socio (0=normale, 1=socio sovventore, 2=socio finanziatore)
FLAG_CALC_RIT	Number	NO	1= nella stampa dei libretti viene calcolata la ritenuta 0=no
SOC_FLAGTRASMESSO	Number	NO	Anagrafica socio trasmessa al SIAN (0=no, 1=si) - Olio
COGNOME_RAPPR	Char 255	NO	Cognome rappresentante legale
NOME_RAPPR	Char 255	NO	Nome rappresentante legale
COD_FISC_CF_RAPPR	Char 20	NO	Codice fiscale rappresetante legale
SESSO_RAPPR	Number	NO	Sesso rappresentante legale (0=maschio;1=femmina)
PROV_NASCITA_RAPPR	Char 5	NO	Prov. nascita rappresentante legale
ND_SOTTOSCRIZIONE	Char 20	NO	N.ro delibera sottoscrizione iniziale
ND_DIMISSIONE	Char 20	NO	N.ro delibera dimissione
FLAGBIOLOGICO	Number	NO	Produzione tutta biologica 0=no 1=si 2=in conversione
COD_CF_PROV	Char 12	NO	Socio di provenienza (se valorizzato indica il socio da cui il socio corrente è subentrante)
COD_CUAA_PROV	Char 30	NO	Codice CUAA (codice fiscale o partita iva) socio di provenienza
COD_CF_CONFL	Char 12	NO	Socio di confluenza (se valorizzato indica il socio in cui il socio corrente è confluito)
COD_CUAA_CONFL	Char 30	NO	Codice CUAA (codice fiscale o partita iva) socio di confluenza
TEL_RAPPR	Char 60	NO	Telefono rappresentante fiscale
FLAGASSIC	Number	NO	Socio assicurato 0=no 1=si
SESSO (Su Essenzia CF.SESSO)	Number	NO	Sesso: 0=maschio 1=femmina
TIPO_DITTA (Su Essenzia CF_FOR.TIPO_DITTA)	Number	NO	Tipo ditta: 0=giuridica 1=fisica
DATA_NASCITA (Su Essenzia CF. DATA_NASCITA )	Number	NO	Data nascita
COMUNE_NASCITA (Su Essenzia CF. COMUNE_NASCITA )	Char 255	NO	Comune nascita
E_MAIL (Su Essenzia CF.E_MAIL_CF in coda a quanto già presente con ; se campo non vuoto)	Char 255	NO	E-mail tradizionale
E_MAIL_PEC (Su Essenzia CF.E_MAIL_CF in coda a quanto già presente con ; se campo non vuoto)	Char 255	NO	E-mail tradizionale
NOTE_UV	Char 255	NO	Note relative a totalità unità vitate
SOC_TEL (Su Essenzia CF.TEL _CF in coda a quanto già presente)	Char 255	NO	Telefono
60 SOC_TEL1 (Su Essenzia CF.TEL _ABITAZIONE in coda a quanto già presente)	Char 255	NO	Telefono abitazione
SOC_CE1 (Su Essenzia CF.TEL _CELLULARE in coda a quanto già presente)	Char 255	NO	Telefono cellulare 1
SOC_CE2 (Su Essenzia CF.TEL _CELLULARE in coda a quanto già presente)	Char 255	NO	Telefono cellulare 2
SOC_PROV_NASCITA	Char 5	NO	Provincia nascita
SOC_FLAG_PAG_SOSP	Number	NO	1=conferente con pagamenti sospesi
COD_CF_INT_ASS_BON	char 12	NO	Codice contatto per intestazione assegni/bonifici
BIO_ENTE_CERT	Char 255	NO	Ente certificatore del biologico
BIO_NR_CERT	Char 20	NO	Nr. cerificato bio
BIO_DATA_CERT	Data	NO	Data certificato bio
BIO_SCADE	Data	NO	Data Scadenza certificato bio
SD_NOME	Char 255	NO	Soggetto delegato autfin soci: Cognome e nome
SD_CF	Char 20	NO	Soggetto delegato autfin soci: Codice fiscale
FATT_ULT_RATA	Number	NO	Se gestita fatturazione a rate: 0=emissione fattura/autofattura tutte le rate 1=emissione fattura/autofattura solo ultima rata
FLAG_SOSP	Number	NO	Socio sospeso (no fatture): 0=no 1=sospeso
NR_LIBRETTO	Char 255	NO	Nr libretto
DATA_APERURA_LIBR	Data	NO	Data apertura libretto
DATA_CHIUSURA_LIBR	Data	NO	Data chiusura libretto
ID_CN20_TIPO_LIBRO_SOCI	Number	NO	Id tipo libro soci
TIPO_PAG	Number	NO	Tipo pagamento: 0=bonifico, 1=assegno, 2=vers.libretto
FLAG_INT_INFR_BON	Number	NO	Bonifico in caso di interessi infruttiferi libretti a deposito: 0=no 1=si
INTEST_LIBR_AUTOF	Char 899	NO	Intestazione libretto autofinanziamento
TIPO_PAG_ALTRO	Number	NO	Tipo pagamento alternativo se tipo principale versamento su libretto: 0=bonifico 1=assegno 2=nessuno
OLIVA	Char 30	NO	Oliva di default conferita
DATA_ULT_AGG	Data	NO	Data ultimo aggiornamento superfici vitate
DATA_DSV	Data	NO	Data ultima dichiarazione superfici vitate
NOTE_UV	Char 899	NO	Note unità vitate
FLAG_AUTOF_INT_INFR	Number	NO	1=interessi autofinanziamento sempre infruttiferi, non accreditati su libretto
BIO_COD_OPE	Char 255	NO	Codice operatore biologico

Su CN20_SOCI attualmente non è presente il campo SOC_FLAGTRASMESSO (valutare in fase di sviluppo conferimenti olio); inoltre la tabella CN20_SOCI_CATASTO è presente ma non gestita.

Il fornitore viene ricercato per cod_cf se inserito o per codice cuaa, controllando sia il codice fiscale, sia la partita iva; se sono presenti sia cod_cf che codice cuaa, viene verificato se a cod_cf esistente come fornitore, codice fiscale o partita iva sia corrispondente al codice cuaa, in caso contrario, viene segnalato e il record non viene scritto; in caso di presenza di più fornitori con stesso codice cuaa (sia che sia codice fiscale, che partita iva), viene segnalato e il record non viene importato.

Vecchio schema TXT_CONF_SOCI per la tabella CONF_SOCI (libreria CONFERIMENTI)

Nome Campo	Tipo	Obbl.	Descrizione campo
COD_CF	Char 12	SI	Codice socio (=codice fornitore)
SOC_FLAGSOCIO	Number	SI	Socio (0=fornitore 1=socio)
SOC_FLAGCONFERENTE	Number	SI	Conferente (0=solo fornitore, 1=conferente)
SOC_CONFUVA	Number	SI	Conferimento uva (0=no 1=si)
SOC_CONFOLIO	Number	SI	Conferimento olio (0=no 1=si)
SOC_CONFCEREALI	Number	SI	Conferimento cereali (0=no 1=si)
SOC_TIPOLCONFUVA	Number	SI	Tipologia conferimento uva (0=totale, 1=parziale)
SOC_TIPODOCEMIS	Number	SI	Tipo documento da emettere (0=fattura, 1=autofattura)
SOC_QS_CODICE	Char 32	NO	Qualifica socio
SOC_COD_REG	Char 12	NO	Stabilimento di riferimento
SOC_NOTELIB	Char 1000	NO	Note libere
SOC_TIPODECL	Number	SI	Tipo declassamenti (0=totale denominazione, 1=singolo certificato)
SOC_AGEA	Char 255	NO	Codice AGEA
SOC_FABBVINO	Number	NO	Fabbisogno vino personale
SOC_PROGR	Number	SI	Progressivo socio (matricola) –N.Iscrizione
SOC_RIGHE_LIBRETTO	Number	NO	Righe stampate per pagine nel libretto soci
SOC_TIPOIVA_FATT	Number	NO	Tipo iva di fatturazione: 0=iva agricola, 1=iva ordinaria, 9=non indicato --> in questo caso da programma di import dati, viene forzata iva agricola se autofattura o iva ordinaria se fattura (modificato con FAI 42679)
SOC_DATA_SOTTOSCRIZIONE	Data	NO	Data sottoscrizione iniziale
SOC_DATA_VERSAMENTO_INI	Data	NO	Data versamento iniziale
SOC_DATA_DIMISSIONE	Data	NO	Data dimissione
SOC_DATA_RIMBORSO	Data	NO	Data rimborso
SOC_UM_QTA_SOTTOSCRIZIONE	Char 5	NO	Unità di misura della quantità
SOC_QTA_SOTTOSCRIZIONE	Number	NO	Quantità sottoscritta
SOC_FLAGINATTIVO	Number	NO	Socio obsoleto/recesso (0=no, 1=si)
SOC_RAPPR_FISCALE	Char 255	NO	Rappresentante fiscale
SOC_CAMERA_COMMERCIO	Char 255	NO	Descrizione camera di commercio
SOC_NUMERO_ISCRIZIONE	Char 255	NO	Numero iscrizione
SOC_DATA_COSTITUZIONE	Data	NO	Data costituzione azienda
SOC_DATA_ULT_MOD_SCH_SOTT	Data	NO	Data ultima modifica scheda sottoscrizioni
SOC_ID_COOPERATIVA	Number	NO	Codice cooperativa (da relativa tabella)
SOC_DATA_NASCITA_RAPPR	Data	NO	Data di nascita rappresentante fiscale
SOC_COMUNE_NASCITA_RAPPR	Char 120	NO	Comune di nascita rappresentante fiscale
SOC_COMUNE_RESIDENZA_RAPPR	Char 120	NO	Comune di residenza rappresentante fiscale
SOC_CAP_RESIDENZA_RAPPR	Char 12	NO	Cap di residenza rappresentante fiscale
SOC_PROV_RESIDENZA_RAPPR	Char 5	NO	Provincia di residenza rappresentante fiscale
SOC_INDI_RESIDENZA_RAPPR	Char 80	NO	Indirizzo di residenza rappresentante fiscale
SOC_FLAG_SOVV_FIN	Number	NO	Tipo socio (0=normale, 1=socio sovventore, 2=socio finanziatore)
SOC_FLAG_CALC_RIT	Number	NO	1= nella stampa dei libretti viene calcolata la ritenuta 0=no
SOC_FLAGTRASMESSO	Number	NO	Anagrafica socio trasmessa al SIAN (0=no, 1=si) - Olio
SOC_COGNOME_RAPPR	Char 255	NO	Cognome rappresentante legale
SOC_NOME_RAPPR	Char 255	NO	Nome rappresentante legale
SOC_COD_FISC_CF_RAPPR	Char 20	NO	Codice fiscale rappresetante legale
SOC_SESSO_RAPPR	Number	NO	Sesso rappresentante legale (0=maschio;1=femmina)
SOC_PROV_NASCITA_RAPPR	Char 5	NO	Prov. nascita rappresentante legale
SOC_ND_SOTTOSCRIZIONE	Char 20	NO	N.ro delibera sottoscrizione iniziale
SOC_ND_DIMISSIONE	Char 20	NO	N.ro delibera dimissione
SOC_FLAGBIOLOGICO	Number	NO	Produzione tutta biologica 0=no 1=si 2=in conversione
SOC_COD_CF_PROV	Char 12	NO	Socio di provenienza (se valorizzato indica il socio da cui il socio corrente è subentrante)
SOC_COD_CF_CONFL	Char 12	NO	Socio di confluenza (se valorizzato indica il socio in cui il socio corrente è confluito)
SOC_TEL_RAPPR	Char 60	NO	Telefono rappresentante fiscale
SOC_FLAGASSIC	Number	NO	Socio assicurato 0=no 1=si
SESSO (Su Essenzia CF.SESSO)	Number	NO	Sesso: 0=maschio 1=femmina
TIPO_DITTA (Su Essenzia CF_FOR.TIPO_DITTA)	Number	NO	Tipo ditta: 0=giuridica 1=fisica
DATA_NASCITA (Su Essenzia CF. DATA_NASCITA )	Number	NO	Data nascita
COMUNE_NASCITA (Su Essenzia CF. COMUNE_NASCITA )	Char 255	NO	Comune nascita
E_MAIL (Su Essenzia CF.E_MAIL_CF in coda a quanto già presente con ; se campo non vuoto)	Char 255	NO	E-mail tradizionale
E_MAIL_PEC (Su Essenzia CF.E_MAIL_CF in coda a quanto già presente con ; se campo non vuoto)	Char 255	NO	E-mail tradizionale
SOC_NOTEUV	Char 255	NO	Note relative a totalità unità vitate
SOC_TEL (Su Essenzia CF.TEL _CF in coda a quanto già presente)	Char 255	NO	Telefono
SOC_TEL1 (Su Essenzia CF.TEL _ABITAZIONE in coda a quanto già presente)	Char 255	NO	Telefono abitazione
SOC_CE1 (Su Essenzia CF.TEL _CELLULARE in coda a quanto già presente)	Char 255	NO	Telefono cellulare 1
SOC_CE2 (Su Essenzia CF.TEL _CELLULARE in coda a quanto già presente)	Char 255	NO	Telefono cellulare 2
SOC_PROV_NASCITA	Char 5	NO	Provincia nascita
SOC_FLAG_PAG_SOSP	Number	NO	1=conferente con pagamenti sospesi
COD_CF_INT_ASS_BON	char 12	NO	Codice contatto per intestazione assegni/bonifici

Unità vitate

Nome file ascii	CONF_UNITA_VITATE.TXT
Nome tabella SQL	TXT_CONF_UNITAVITATE
Contenuto	Unità vitate
Schema	S_CN20_ UNITAVITATE

Nome Campo	Tipo	Obbl.	Descrizione campo
COD_CF	Char 12	SI	Codice socio (=codice fornitore), può non esserci solo se presente codice CUAA
COD_CUAA	Char 30	NO	Codice CUAA (codice fiscale o partita iva), obbligatorio se non presente COD_CF
NUMERO	Number	SI	Numero da modello B1
INDIRIZZO	Char 255	NO	Indirizzo
COMUNE	Char 255	SI	Comune
CAP	Char 12	NO	CAP
LOCALITA	Char 255	NO	Località
NUMFOGLIOMAP	Char 255	NO	Numero foglio mappale
SEZFOGLIOMAP	Char 255	NO	Sezione foglio mappale
NUMPART	Char 255	NO	Numero particella
SUBALTERNO	Char 255	NO	Subalterno
ID_CN20_CONTRADE	Number	NO	Id contrada (da apposita tabella)
COD_CONTRADA	Char 20	NO	Codice contrada
DES_CONTRADA	Char 255	NO	Descrizione contrada
BASESUPCAT	Number	NO	Superficie catastale
BASESUPVITATA	Number	NO	Superficie vitata
ANNO_VEND	Number	NO	Anno vendemmia (inserire solo se si intende gestire la storicizzazione dati catastali)
ANNO_IMP	Number	NO	Anno di impianto
MESE_IMP	Number	NO	Mese di impianto
ANNO_1_CAMPAGNA	Number	NO	Anno 1° campagna (primo anno di produzione)
DISTANZAFRAFILE	Number	NO	Distanza fra le file
DISTANZAFILA	Number	NO	Distanza nella fila
VITIGNO	Char 30	NO	Vitigno - Cultivar (da apposita tabella RTL AD609)
RTL_AD615_CODIFICA	Char 30	NO	Codifica Flag biologico (da apposita tabella RTL AD615)
ID_CN20_FORME_ALLEVAMENTO	Number	NO	Forma di allevamento (da apposita tabella)
COD_FORMA_ALLEVAMENTO	Char 20	NO	Codice forma allevamento
DES_FORMA_ALLEVAMENTO	Char 255	NO	Descrizione forma allevamento
ID_CN20_IRRIGAZIONE	Number	NO	Irrigazione (da apposita tabella)
COD_IRRIGAZIONE	Char 20	NO	Codice irrigazione
DES_IRRIGAZIONE	Char 255	NO	Descrizione irrigazione
ID_CN20_COOPERATIVE	Number	NO	Id cooperativa di appartenenza (da apposita tabella)
ID_CN20_ZONE_PRODUZIONE	Number	NO	Id zona produzione (da apposita tabella)
COD_ZONA_PRODUZIONE	Char 20	NO	Codice zona produzione
DES_ZONA_PRODUZIONE	Char 255	NO	Descrizione zona produzione
PERTINENZA	Number	NO	0=Pertinente, 1=non pertinente, 2=C/Acquisto
FLAG_DIRADATO	Number	NO	0=non diradato, 1=diradato
RESADIRAD	Number	NO	Resa in condizioni di diradato
COD_APP_IWT_CAM	Char 30	NO	Codice appezzamento I-WineCampagna
COD_STB_IWT_CAM	Char 30	NO	Codice stabilimento I-WineCampagna
NOTELIB	Char 899	NO	Note
PROPRIETARIO	Char 12	NO	Proprietario (da tabella clienti/fornitori)
CONDUTTORE	Char 12	NO	Conduttore (da tabella clienti/fornitori)
FLAG_OBSOLETO	Number	NO	Flag unità vitata cancellata:0=No, 1=S
BASESUPVITATA_BCK	Number	NO	Vecchia superficie prima di annullamento logico (obbligatoria solo se UV_FLAG_CANC=1)
DATA_CONS_DICH	Data	NO	Data consistenza unità vitata per dichiarazione produzione
EXT_LINK_ID_UV	Char 30	NO	ID unità, link esterno
EXT_LINK_NOME	Char 30	NO	nome unità, link esterno
RESA_RIDO	Number	NO	Resa ridotta assoluta (manuale) QL/HA
RESA_X_COMUNE	Number	NO	1=resa in deroga per comune 0=no
CEPPI	Number	NO	N.ro ceppi
SOVRAINNESTO	Number	NO	1=Si Sovrainnesto 0=No
REIMPIANTO	Data	NO	Data reimpianto
WKT	Char (max)	NO	Poligono di georeferenziazione
SCADENZA	Data	NO	Data scadenza

Non sono presenti i campi:

Vigneto, perché è necessario prevedere un tool di migrazione vigneti/uv collegati per poterlo inserire tra i campi dell'uv
Codice origine, poiché al momento viene riportato l'elenco uv dell'anno in corso che in Essenzia diventa il primo anno gestito
Id_Cn20_Rid_Resa perché al momento non viene riportata la riduzione resa da altri gestionali (in quanto potrebbe essere gestita in maniera diversa da Essenzia e non avremmo modo di verificare la correttezza dei dati importati)
Unit_Parent/Ori_Id_Cn20_Vigneti, perché vengono importate le uv pre-elaborazione complementari pre-vendemmia e tale elaborazione va eseguita in Essenzia

Il comune viene cercato nella tabella comuni per descrizione e se non esistente viene creato come provvisorio.

L'id forma allevamento viene ricercata in tabella e se inesistente viene segnalato, senza sbiancare il campo.

Il campo vitigno viene ricercato nella tabella Sian AD609 in cui il vitigno deve essere la codifica della tabella e se inesistente viene segnalato e non viene inserito nella unità vitata

Per quanto concerne contrade, zone, forme allevamento e irrigazione, se specificato l'id (rispettivamente ID_CN20_CONTRADE, ID_CN20_ZONE_PRODUZIONE, ID_CN20_FORME_ALLEVAMENTO, ID_CN20_IRRIGAZIONE) il programma provvede a controllarne l'esistenza nella tabella e segnala se non esistente (azzerando l'id); se l'id arriva a 0, se impostato il campo codice (rispettivamente COD_CONTRADA, COD_ZONA_PRODUZIONE. COD_FORMA_ALLEVAMENTO, COD_IRRIGAZIONE) il programma ricerca in tabella il codice e se non esistente inserisce un nuovo record con codice e descrizione (rispettivamente DES_CONTRADA, DES_ZONA_PRODUZIONE, DES_FORMA_ALLEVAMENTO, DES_IRRIGAZIONE) assegnandone l'id; tramite appositi check sulla maschera di import (nel riquadro unità vitate), è possibile anche eleminare il contenuto delle tabelle (è previsto un check per ognuna delle tabelle indicate).

Il conferente viene ricercato per cod_cf se inserito o per codice cuaa, controllando sia il codice fiscale, sia la partita iva; se sono presenti sia cod_cf che codice cuaa, viene verificato se a cod_cf esistente come conferente (cioè con record su cn20_soci), codice fiscale o partita iva sia corrispondente al codice cuaa, in caso contrario, viene segnalato e il record non viene scritto; in caso di presenza di più record su cn20_soci relativi a stesso codice cuaa (sia che sia codice fiscale, che partita iva), viene segnalato e il record non viene importato.

Vecchio schema TXT_CONF_UNITA_VITATE per la tabella CONF_UNITAVITATE (libreria CONFERIMENTI)

Nome Campo	Tipo	Obbl.	Descrizione campo
COD_CF	Char 12	SI	Codice socio (=codice fornitore)
UV_NUMERO	Number	SI	Numero da modello B1
UV_INDIRIZZO	Char 255	NO	Indirizzo
COMUNE	Char 255	SI	Comune
CAP	Char 12	NO	CAP
LOCALITA	Char 255	NO	Località
UV_NUMFOGLIOMAP	Char 255	NO	Numero foglio mappale
UV_NUMPART	Char 255	NO	Numero particella
UV_SEZFOGLIOMAP	Char 255	NO	Sezione foglio mappale
UV_UM_BASESUPCAT	Number	NO	Tipo unità misura base
UV_BASESUPCAT	Number	NO	Superficie catastale in unità di misura base
UV_CODPROPR	Char 12	NO	Proprietario (da tabella clienti/fornitori)
UV_CODCOND	Char 12	NO	Conduttore (da tabella clienti/fornitori)
UV_CT_CODICE	Number	NO	Tipo conduzione (da apposita tabella)
UV_ANNOIMP	Number	NO	Anno di impianto
UV_NUMCEPPI	Number	NO	Numero ceppi
UV_DISTANZAFRAFILE	Number	NO	Distanza fra le file
UV_DISTANZAFILA	Number	NO	Distanza nella fila
UV_FA_CODICE	Number	NO	Forma di allevamento (da apposita tabella)
UV_IRR_CODICE	Number	NO	Irrigazione (da apposita tabella)
UV_TC_CODICE	Number	NO	Tipo coltura (da apposita tabella)
UV_CARGEMME	Number	NO	Carico gemme
UV_ALTITUDINE	Number	NO	Altitudine
UV_PENDENZA	Number	NO	Pendenza
UV_TCL_CODICE	Number	NO	Clone
UV_PI_CODICE	Number	NO	Porta innesto (da apposita tabella)
UV_DF_CODICE	Number	NO	Disposizione filare
UV_ESP_CODICE	Number	NO	Esposizione
UV_UM_BASESUPVITATA	Char 5	SI	Codice unità di misura base per la superficie ragguagliata (da apposita tabella)
UV_BASESUPVITATA	Number	SI	Superficie ragguagliata in unità di misura base
UV_FLAG_DIRADATO	Number	NO	0=non diradato, 1=diradato
UV_RESADIRAD	Number	NO	Resa in condizioni di diradato
UV_NOTELIB	Char 1000	NO	Note
UV_COLORE	Char 12	NO	Codice colore (da apposita tabella)
VITIGNO	Char 12	NO	Vitigno - Cultivar (da apposita tabella)
UV_CC_CODICE	Number	NO	Codice contrada (da apposita tabella)
UV_FLAGCONFACQ	Number	NO	0=conferimento 1=acquisto
UV_FLAGNOPERT	Number	NO	1=unità vitate non di competenza della cooperativa
UV_DATA_INIZIO	Data	NO	Data inserimento unità vitata nel catasto aziendale
UV_DATA_ULT_MOD	Data	NO	Data ultimo documento che ha variato i dati unità vitata
UV_AGEA	Char 255	NO	Cod. AGEA
UV_FLAGBIOLOGICO	Number	NO	Flag biologico 1=si 0=no
UV_CODICE	Number	NO	Campo chiave tabella insieme al socio, da numerare (anche se si rinumera in integrazione) per creare più unità vitate collegate allo stesso socio
UV_CMV_CODICE	Number	NO	Codice menzione à da apposita tabella
UV_FLAGISCRMAN	Number	NO	Flag iscrizione manuale: 0=no 1=si
UV_FLAGMENZ	Number	NO	Flag menzione: 0=no 1=si
FLAG_RIVEND_DOC	Char	NO	Rivendicazione DOC
FLAG_RIVEND_IGT	Char	NO	Rivendicazione IGT
UV_FLAG_CANC	Number	NO	Flag unità vitata cancellata:0=No, 1=S
UV_OLD_BASESUPVITATA	Number	NO	Vecchia superficie prima di annullamento logico (obbligatoria solo se UV_FLAG_CANC=1)
UV_ANNO_VEND	Number	NO	Anno vendemmia (inserire solo se si intende gestire la storicizzazione dati catastali)
ID_TIPO_TERRENO	Number	NO	Codice tipo terreno
UV_FLAG_PROG_Q	Number	NO	Flag progetto qualità 1=si 0=no
UV_PROV_DOC	Number	NO	Provenienza documentazione
UV_COD_APP_IWT_CAM	Char 30	NO	Codice appezzamento I-WineCampagna
UV_COD_STB_IWT_CAM	Char 30	NO	Codice stabilimento I-WineCampagna
ID_COOPERATIVE	Number	NO	Codice cooperativa di appartenenza (da tabella CONF_COOPERATIVE) solo se uv non di pertinenza
UV_ANNOIMP_ORIG	Number	NO	Anno impianto originale
UV_SUBALTERNO	Char	255	Subalterno

Iscrizioni unità vitate

Nome file ascii	CONF_UV_ISCR.TXT
Nome tabella SQL	TXT_UV_ISCR_UV
Contenuto	Iscrizioni su unità vitate
Schema	S_CN20_UV_ISCR

Nome Campo	Tipo	Obbl.	Descrizione campo
COD_CF	Char 12	SI	Codice socio (=codice fornitore)
COD_CUAA	Char 30	NO	Codice CUAA (codice fiscale o partita iva), obbligatorio se non presente COD_CF
COMUNE	Char 255	NO	Comune unità vitata, campo per ricerca uv
UV_NUMERO	Number	NO	N.ro unità vitata, campo per ricerca uv
UV_NUMFOGLIOMAP	Char 255	NO	Numero foglio mappale, campo per ricerca uv
UV_SEZFOGLIOMAP	Char 255	NO	Sezione foglio mappale, campo per ricerca uv
UV_NUMPART	Char 255	NO	Numero particella, campo per ricerca uv
UV_SUBALTERNO	Char 255	NO	Subalterno, campo per ricerca uv
SEQ	Number	NO	Priorità
UVI_DEN_CODICE	Char 255	SI	Codice denominazione (da apposita tabella)
SCELTA	Number	NO	1=Scelta vendemmiale
BASE	Number	NO	1=Iscrizione base
TIPO_BLOCCO	Number	NO	Blocco x 0=Nessuno, 1=Tipologia, 2=Rivendica, 4=Idoneità (in combinazione)
DATA_IMPIANTO	Date	NO	Data impianto AVEPA

L'unità vitata a cui è collegata l'iscrizione viene ricercata per cod_cf, comune (a sua volta ricercato per descrizione su tabella comuni), numero, foglio, particella, subalterno e anno vendemmia (richiesto a video): se l'uv non viene trovata, viene segnalato e l'iscrizione non viene integrata.

Anche la denominazione viene ricercata su tabella CN20_DENOMINAZIONE tramite codice (UVI_DEN_CODICE) e anno impostato a video; è necessario, pertanto, che la tabella denominazione completa di dati conferimenti sia già implementata prima della migrazione delle iscrizioni.

All'interno di un'unica uv, una sola iscrizione può avere il campo SCELTA a 1, così come il campo BASE: ad oggi non viene effettuato un controllo per verificare che effettivamente sia una sola iscrizione per uv ad avere il campo SCELTA a 1 così come il campo BASE a 1 (non è detto ovviamente che sia la stessa iscrizione)

In caso di gestione su Impostazioni conferimenti, sezione Catasto, del check 'Principale e ricaduta', che sta ad indicare che ad ogni iscrizione inserita su uv vengono inserite automaticamente anche tutte quelle di declassamento, è presente il medesimo check anche nel riquadro di importazione iscrizioni, e se selezionato viene effettuata la stessa operazione in inserimento manuale, inserendo, quindi, anche le iscrizioni di declassamento di quella che si sta inserendo; in questo caso, quindi, non occorre inserire nel file tali iscrizioni secondarie ma solo la principale.

Il conferente viene ricercato per cod_cf se inserito o per codice cuaa, controllando sia il codice fiscale, sia la partita iva; se sono presenti sia cod_cf che codice cuaa, viene verificato se a cod_cf esistente come conferente (cioè con record su cn20_soci), codice fiscale o partita iva sia corrispondente al codice cuaa, in caso contrario, viene segnalato e il record non viene scritto; in caso di presenza di più record su cn20_soci relativi a stesso codice cuaa (sia che sia codice fiscale, che partita iva), viene segnalato e il record non viene importato.

E` necessario che l'azienda corrente di Essenzia sia la stessa che viene indicata nella maschera di importazione dati.

Vecchio schema TXT_CONF_UV_ISCR per la tabella CONF_UV_ISCR (libreria CONFERIMENTI)

Nome Campo	Tipo	Obbl.	Descrizione campo
COD_CF	Char 12	SI	Codice socio (=codice fornitore)
UVI_CODICE	Number	SI	Id iscrizione***
UVI_UV_CODICE	Number	SI	Id unità vitata***
COMUNE	Char 255	NO	Comune unità vitata, campo per ricerca uv***
UV_NUMERO	Number	NO	N.ro unità vitata, campo per ricerca uv***
UV_NUMFOGLIOMAP	Char 255	NO	Numero foglio mappale, campo per ricerca uv***
UV_NUMPART	Char 255	NO	Numero particella, campo per ricerca uv***
UV_SEZFOGLIOMAP	Char 255	NO	Sezione foglio mappale, campo per ricerca uv***
UV_AGEA	Char 255	NO	Cod. AGEA, campo per ricerca uv***
UVI_PRIORITA	Number	NO	Priorità
UVI_DEN_CODICE****	Char 255	SI	Codice denominazione (da apposita tabella)
UVI_FLAGESC	Number	NO	Iscrizione esclusa 0=no 1=si
COD_ZONA*****	Char 255	NO
FLAG_SEL	Number	NO	Iscrizione selezionata 0=no 1=si

*** I campi UV_CODICE e UVI_CODICE servono come campi chiave per cui anche se rinumerati in importazione, occorre impostarli per poter avere una chiave univoca. Il cliente Settesoli riconosce l’unità vitata per socio, comune, contrada, foglio mappale, sezione, particella,cod.agea; nel file txt prevediamo, però anche l’id unità vitata così se l’export che assegna l’id all’unità vitata può essere indicato direttamente tale id e quindi diventano superflui i campi anagrafici (e viceversa).

****Il codice denominazione non esiste ma c’è il codice vino che nel ns db è memorizzato sul campo codice agea della denominazione (con quello si può prelevare il codice denominazione o segnalare l’inesistenza).

*****Il campo è il codice zona (corrispondente alla denominazione Essenzia), e ci serve per poter ricercare le denominazioni in caso di utilizzo menzioni: il codice vino (UVI_DEN_CODICE) è lo stesso in caso di denominazioni con menzione, quindi il campo zona ci consente di ricercare la denominazione giusta (memorizzata in Essenzia su campo codice agea, con il codice vino se senza menzione con la combinazione codice vino+’_’+codice zona se con menzione).