Manuale Conversioni
Revisioni del documento
| Revisioni del Documento | ||||
| Rev. | Data ril | Autore | Descrizione modifica | Etichetta |
| 002 | 30.04.2015 | Picciafuoco | Modifiche migrazione movimenti autofinanziamento soci / progressivi prodotti registri wine | STDMG-3597 |
| 001 | 08.04.2015 | Pecorara | Aggiunto campo COD_CHEP su ANA4 Codice file bancale | STDMG-3598 |
| XXX | 03.04.2015 | Picciafuoco
Capodimonte |
Aggiunto su tracciato ANA1 flag tipo raee e tipo soggetto (già presenti su tracciati Essenzia); aggiunti tipo destinazione accisa e accisa deposito | STDMG-3575 |
| XXX | 19.02.2015 | Picciafuoco
Borsini |
Aggiunto schemi per integrazione dati soci , unità vitate, iscrizioni | STDMG-3547 |
Tipologia dei file
La conversione dei dati verso Essenzia da altri applicativi si basa sul passaggio tramite files ascii o tabelle SQL
Passaggio tramite file ascii
Per ogni tabella per cui è prevista la conversione in Essenzia è definito un tracciato su file ascii, con uno specifico separatore dei campi.
Passaggio tramite tabelle SQL
É possibile evitare il passaggio tramite files ascii popolando delle tabelle di frontiera, su database SQL, aventi lo stesso nome e le stesse colonne del file ascii.
Tabelle di base
Alcune tabelle di base che solitamente non contengono molti record e in fase di migrazione verso un nuovo sistema informativo sono soggette a revisione o ampliamento, vanno ricaricate manualmente in Essenzia.
Esempio: Categorie merceologiche, Categorie clienti, Zone, Condizioni di pagamento.
Tabelle e anagrafiche
Vettori
| Nome file ascii | TAB_VETT.TXT |
| Nome tabella SQL | TXT_TAB_VETT |
| Contenuto | Anagrafica vettori |
| Schema | S_VETTORI |
| Nome Campo | Tipo | Obbl. | Descrizione campo |
| Codice Vettore | Char 012 | SI | Codice vettore |
| Ragione sociale vettore | Char 060 | SI | Ragione sociale vettore |
| Indirizzo Vettore | Char 060 | NO | Indirizzo vettore |
| Località Vettore | Char 060 | NO | Località vettore |
| Provincia Vettore | Char 006 | NO | Provincia vettore |
| CAP Vettore | Char 012 | NO | CAP vettore |
| Telefono Vettore | Char 060 | NO | Telefono vettore |
| Stato Vettore | Char 012 | NO | Codice stato vettore |
| Fax Vettore | Char 040 | NO | Numero di fax vettore |
| Email Vettore | Char 060 | NO | Indirizzo e-mail vettore |
| Flag tipo addebito a cliente | Number | NO | 0=conteggio a colli 1=Conteggio a fasce di peso 2=Conteggio a fasce di volume 3=Conteggio a % su imponibile merce trasportata |
Locazioni
| Nome file ascii | TAB_LOCAZIONI.TXT |
| Nome tabella SQL | TXT_TAB_ LOCAZIONI |
| Contenuto | Locazioni dinamiche di magazzino |
| Schema | S_LOCAZIONI |
| Nome Campo | Tipo | Obbl. | Descrizione campo | |
| COD_LOC | Char 020 | SI | Codice del conto locazione | |
| DES_LOC | Char 255 | SI | Descrizione locazione | |
| COD_DEP | Char 020 | SI | Codice deposito di appartenenza | |
| LIVELLO_LOC | Number | SI | Livello conto da 5 | |
| NOTE | Char 255 | NO | Note descrittive | |
| VOLUME_MAX_CAP | Number | NO | Volume massima capienza | |
| VOLUME_OCCUPATO | Number | NO | Volume occupato | |
| COLLI_MAX_CAP | Number | NO | Colli massima capienza | |
| COLLI_STIVATI | Number | NO | Numero colli stivati | |
| ULT_UTENTE_STOCC | Char 255 | NO | Ultimo utente di stoccaggio | |
| DATA_ULT_STOCC | Data | NO | Data ultimo stoccaggio | |
| FLAG_LOC_OCCUP | Number | NO | 1=locazione occupata | |
| TIPO_GEST_LOC | Number | NO | Flag per la gestione locazione (0=nessuna gestione 1=gestione a singolo collo 2=gestione volumetrica stesso articolo 3=gestione volumetrica articoli diversi. Serve per le etichette) | |
| ID_CLASS_PRIOR_LOC | Number | NO | ID classe di priorità locazione per il calcolo della locazione migliore | |
| FLAG_ISOLA | Number | NO | 1= indica se la locazione è isola e quindi in stampa etichette non deve avanzare lo status perché non disponibile | |
| OLD_COD_LOC | Char 020 | NO | Vecchio codice locazione | |
Osservazioni:
Nella tabella TAB_LOCAZIONI devono essere presenti tutti i conti che compongono l’albero. Questo significa che se ad esempio abbiamo un ramo 04.01.02.05 nel file devono essere presenti i seguenti conti:
04
04.01
04.01.02
04.01.02.05
Cioè tutto il ramo dalla radice al nodo foglia
Collegamenti Locazioni
| Nome file ascii | TAB_COLLEGA_LOCAZIONI.TXT |
| Nome tabella SQL | TXT_TAB_COLLEGA_LOCAZIONI |
| Contenuto | Collegamenti locazioni dinamiche di magazzino |
| Schema | S_COLLEGA_LOCAZIONI
S_COLLEGA_LOCAZIONI_DETT |
| Nome Campo | Tipo | Obbl. | Descrizione campo |
| COD_CAT | Char 030 | NO | Codice categoria merceologica |
| COD_ART | Char 030 | NO | Codice articolo |
| COD_VAR | Char 030 | NO | Codice variante |
| COD_DEP | Char 030 | SI | Codice deposito |
| COD_LOC_DA | Char 020 | NO | Da codice locazione |
| COD_LOC_A | Char 020 | NO | A codice locazione |
| FLAG_COND_LIV_SUCC | Number | NO | =1:attiva la condizione aggiuntiva dall'elenco dato dai due campi locazione |
| COD_LIV_SUCC_DA | Char 020 | NO | Da codice livello successivo |
| COD_LIV_SUCC_A | Char 020 | NO | A codice livello successivo |
| ID_PRIORITA_LOCAZIONE_DETT | Number | NO | Priorita di ordinamento – sequenza con cui viene cercata l’ubicazione libera nei vari intervalli |
Agenti
| Nome file ascii | AGE.TXT |
| Nome tabella SQL | TXT_AGE |
| Contenuto | Anagrafica Agente |
| Schema | S_AGENTI |
| Nome Campo | Tipo | Obbl. | Descrizione campo |
| Codice Agente | Char 012 | SI | Codice Agente |
| Nome Agente | Char 050 | NO | Nome Agente |
| Codice supervisore | Char 012 | NO | Codice supervisori |
| Codice cli-for | Char 012 | NO | Codice Fornitore |
| Data inizio attività | Date | NO | Data inizio attività |
| Data iscrizione enasarco | Date | NO | Data iscrizione ENASARCO |
| Tipo società | Char 255 | NO | 0=singolo 1=società persone 2= società capitali |
| Tipo contratto | Char 255 | NO | 0=monomandatario 1=multimandatario |
| Data rilascio iscrizione | Date | NO | Data rilascio iscrizione |
| Numero matricola | Char 030 | NO | Numero di matricola |
| Numero posizione | Char 030 | NO | Numero di posizione |
| Rapporto chiuso | Number | NO | 0=rapporto non terminato 1=rapporto terminato |
| Data fine rapporto | Date | NO | Data fine rapporto |
| Massimo enasarco V1 | Number | NO | Massimale Enasarco |
| Minimo enasarco V1 | Number | NO | Minimo Enasarco |
| Flag no enasarco | Number | NO | 0=Non escluso da calcolo Enasarco 1= escluso da calcolo Enasarco |
| Percentuale provvigione fissa | Number | NO | Percentuale di provvigione supervisore primo agente |
| Percentuale provvigione supervisore | Number | NO | Percentuale di provvigione supervisore se secondo agente |
| Flag no calcolo provvigioni | Number | NO | 0=calcola le provvigioni per l’agente 1=non calcola le provvigioni per l’agente |
| Tipo liquidazione | Number | NO | 0=fatturato 1=maturato 2=incassato |
Clienti/Fornitori
I codici clienti/fornitori su Essenzia sono un’unica anagrafica. Se la procedura che alimenta Essenzia gestisce le anagrafiche uniche, fornire un record per il cliente ed uno per il fornitore, con lo stesso codice cambiando il flag Cli/For. Se la procedura che alimenta questo tracciato prevede una numerazione per i cliente ed una per i fornitori fornire le due anagrafiche ma con dei codici tra loro UNIVOCI, non è possibile avere più volte lo stesso codice a meno che non si tratti della stessa anagrafica per il cliente e per il fornitore. Il numero dei byte (massimo 12) va deciso con il cliente ed inserito nelle opzioni. Il codice fornito deve essere allineato a sinistra
Anagrafica Clienti Fornitori
| Nome file ascii | ANA1.TXT |
| Nome tabella SQL | TXT_ANA1 |
| Contenuto | Anagrafica Clienti Fornitori |
| Schema | S_CF
S_CF_CLI S_CF_FOR S_CF_AMM S_CF_BANCA (Banca Cliente) S_CF_CLI_VETT S_CF_FOR_VETT S_CF_CONDPA_CLI S_CF_CONDPA_FOR S_CF_LIST _CLI S_CF_LIST _FOR S_CF_SPESE_CLI S_CF_SPESE_FOR |
| Schema/Tabella | Nome Campo | Tipo | Obbl. | Descrizione campo |
| CF | Codice CF | Char 012 | SI | |
| CF | Ragione sociale | Char 250 | SI | |
| CF | Descrizione secondaria | Char 080 | NO | |
| CF | Indirizzo | Char 080 | SI | |
| CF | CAP | Char 012 | SI | |
| CF | Comune | Char 120 | SI | |
| CF | Provincia | Char 005 | SI | |
| CF | Stato | Char 005 | NO | |
| CF | Telefono | Char 060 | NO | |
| CF | Fax | Char 060 | NO | |
| CF | Char 060 | NO | ||
| CF | P.Iva/Cod.Fisc. | Char 020 | NO | |
| CF | Codice Fiscale | Char 020 | NO | |
| CF | Flag Cli/For | Number | SI | 0 Cliente 1 Fornitore |
| CF | Cod. Lingua | Char 010 | NO | |
| CF_AMM | Indirizzo Fiscale | Char 080 | NO | Indirizzo Sede amministrativa |
| CF_AMM | CAP Fiscale | Char 5 | NO | CAP Sede Amministrativa |
| CF_AMM | Comune | Char 120 | NO | Comune Sede amministrativa |
| CF_AMM | Provincia | Char 005 | NO | Provincia Sede amministrativa |
| CF_AMM | Telefono | Char 060 | NO | Telefono Sede amministrativa |
| CF_AMM | Fax | Char 060 | NO | Fax Sede amministrativa |
| CF_AMM | Char 060 | NO | E-MAIL Sede amministrativa | |
| CF_AMM | Persona Riferimento | Char 255 | NO | Nominativo |
| CF_BANCA | ABI | Char 005 | NO | |
| CF_BANCA | CAB | Char 005 | NO | |
| CF_BANCA | Numero Conto | Char 020 | NO | Numero del Conto Corrente |
| CF_BANCA | Conto Contabilità Banca | Char 020 | NO | Conto del Piano dei Conti della Banca Aziendale |
| CF_BANCA | Coordinate Bancarie | Char 030 | NO | |
| CF_BANCA | Note | Char 255 | NO | Note stampate sui documenti |
| CF_CLI | Codice Iva | Char 012 | NO | |
| CF_CLI | Registro Iva | Char 012 | NO | |
| CF_CLI | Lettera Intento | Char 255 | NO | Estremi Lettera d’intento |
| CF_CLI | Codice Divisa | Char 012 | NO | |
| CF_CLI | Codice Categoria | Char 020 | NO | Categoria Merceologica (Statistiche) |
| CF_CLI | Codice Tipo Porto | Char 012 | NO | |
| CF_CLI | Codice Tipo Trasp. | Char 012 | NO | Tipo Trasporto |
| CF_CLI | Codice Imballo | Char 012 | NO | |
| CF_CLI | Flag Accorpamento Sca. | Number | NO | 1 – Accorpa le scadenze |
| CF_CLI | Categoria Fiscale | Char 012 | SI | Categoria Fiscale |
| CF_CLI | Natura Transazione | Char 012 | NO | Intra |
| CF_CLI | Condizione Consegna | Char 012 | NO | Intra |
| CF_CLI | Modalità di trasporto | Char 012 | NO | Intra |
| CF_CLI | Paese Origine o Destin. | Char 012 | NO | Intra |
| CF_CLI | Provin. Origine o Des. | Char 012 | Intra | |
| CF_CLI | Codice Zona | Char 020 | NO | |
| CF_CLI | Flag Fatt. Divise x DDT | Number | NO | Default 0 - 1 Fatture per singolo DDT |
| CF_CLI | Contropartita Economica | Char 040 | NO | Inserire il conto contabile di contropartita |
| CF_CLI_VETT | Codice Vettore 1 | Char 012 | NO | |
| CF_CLI_VETT | Codice Vettore 2 | Char 012 | NO | |
| CF_CLI_VETT | Codice Vettore 3 | Char 012 | NO | |
| CF_CONDPA_CLI | Condizioni di pagamento | Char 012 | NO | Codice Pagamento |
| CF | Vecchio Codice | Char 012 | NO | Codice della vecchia procedura.
Primi 6 byte codice cliente Ultimi 6 byte codice fornitore |
| CF_LIST_CLI | Codice Listino | Char 012 | NO | |
| CF_CLI | Importo Fido | Number | NO | |
| CF_CLI | Flag Inattivo | Number | SI | 1 Anagrafica Inattiva |
| PER_CRIT_CLI | Prima Data inizio | Char 004 | NO | GGMM - Data inizio scadenze critiche |
| PER_CRIT_CLI | Prima Data fine | Char 004 | NO | GGMM - Data fine scadenze critiche |
| PER_CRIT_CLI | Sposta | Char 004 | NO | GGMM – Data spostamento scadenza |
| PER_CRIT_CLI | Seconda Data inizio | Char 004 | NO | GGMM - Data inizio scadenze critiche |
| PER_CRIT_CLI | Seconda Data fine | Char 004 | NO | GGMM - Data fine scadenze critiche |
| PER_CRIT_CLI | Sposta | Char 004 | NO | GGMM – Data spostamento scadenza |
| CF_SCON_CLI | Classe sconto | Char 012 | NO | Indicare classe sconto |
| CF_AGE | Codice agente 1 | Char 012 | NO | Codice Agente |
| CF_AGE | Percentuale 1 | Number | NO | Percentuale primo agente |
| CF_AGE | Codice agente 2 | Char 012 | NO | Codice Secondo Agente |
| CF_AGE | Percentuale 2 | Number | NO | Percentuale secondo agente |
| CF_CLI | Classe Provvigioni | Char 012 | NO | Tabella Provvigioni Agenti |
| CF_SPESE_CLI | SPESA1 | Char 012 | NO | Spesa 1 |
| CF_SPESE_CLI | SPESA2 | Char 012 | NO | Spesa 2 |
| CF_SPESE_CLI | SPESA3 | Char 012 | NO | Spesa 3 |
| CF_CLI | Data_acquisizione | Date | NO | Data acquisizione Cliente |
| Tel cellulare ??? | Char 060 | NO | Telefono cellulare | |
| CF | Sito_web | Char 060 | NO | Sito web |
| CF | NOME_CF | Char 020 | NO | Nome cf |
| CF | COGNOME_CF | Char 050 | NO | Cognome cf |
| CF_CLI | GG_SCAD_FISSO | Num | NO | Giorno fisso di scadenza |
| CF_CLI | FLAG_ST_PZO_DDT | Num | NO | Stampa prezzi in ddt |
| CF_CLI | FLAG_FATT_X_DEST | Num | NO | Fattura separata per destinazione |
| CF_BANCA | CIN | Num | NO | CIN del conto corrente |
| CF_CLI | COD_CF_FATT | Char 12 | NO | Codice Cliente di Fatturazione |
| CF | TITOLO | Char 20 | NO | Titolo di saluto ad esempio Spet.lle. Se non valorizzato viene letto quello di default |
| CF | TEL_ABITAZIONE | Char 060 | NO | Telefono Abitazione |
| CF | MOD_INVIO | Number | NO | Modalità di invio 0=Fax;1=E-Mail |
| CF_AMM | Tel. Cellulare | Char 060 | NO | Num. Cellulare persona di riferimento della sede amministrativa |
| CF_AMM | Tel. Abitazione | Char 060 | NO | Num. Abitazione persona di riferimento della sede amministrativa |
| CF_BANCA | IBAN | Char 34 | NO | Iban |
| CF_BANCA | NUMERO_SIREN_LCR | Char 014 | NO | Dati per lcr (riba francesi) |
| CF_BANCA | NUMERO_CONTO_LCR | Char 011 | NO | Dati per lcr (riba francesi) |
| CF_BANCA | CODICE_BANCA_LCR | Char 005 | NO | Dati per lcr (riba francesi) |
| CF_BANCA | CODICE_SPORTELLO_LCR | Char 005 | NO | Dati per lcr (riba francesi) |
| CF_BANCA | CHIAVE_CONTROLLO_LCR | Char 002 | NO | Dati per lcr (riba francesi) |
| CF_BANCA | CCP | Char 020 | NO | Conto corrente Postale |
| CF_BANCA | COD_ENTE_BANCA_ITALIA | Char 009 | NO | Codice Ente c/o Banca d'Italia |
| CF_BANCA | COD_ENTE_TESORERIA | Char 009 | NO | Codice Ente c/o Tesoreria |
| CF_BANCA | CODICE_PAESE | Char 002 | NO | Codice Paese |
| CF_BANCA | CHECK_DIGIT | Char 002 | NO | Check Digit |
| CF_CLI | FLAG_NO_ORDINI | Number | NO | 1 – Non si accettano ordini |
| CF_CLI | FLAG_NO_CONS | Number | NO | 1 – Consegne bloccate |
| CF_CLI | NOTE | Char 255 | NO | Note come Cliente |
| CF_CLI | NOTE_INT | Char 255 | NO | Note interne in documenti di vendita |
| CF_CLI | NOTE_CONSEGNA | Char 255 | NO | Note di consegna |
| CF_CLI | NOTE_TRAS | Char 255 | NO | Note trasporto |
| CF_CLI | COD_DEP | Char 020 | NO | Codice deposito abituale |
| CF_CLI | FLAG_EVASIONE_TOTALE | Number | NO | Flag se evasione ordini solo totale |
| CF_CLI | FLAG_NO_PERIODI_GENERALI | Number | NO | Flag se non utilizzo i periodi critici generali |
| CF_CLI | FLAG_INTRA | Number | NO | Flag se soggetto ad INTRA |
| CF_CLI | IVA_SOSP | Number | NO | Flag iva sospesa |
| CF_CLI | FLAG_SEPARA_X_COD_DEST | Number | NO | fatturazione separata per codice di destinazione |
| CF_CLI | FLAG_TIPO_CONAI | Number | NO | Flag conai |
| CF_CLI | DATA_SCAD_LETT_INT | NO | Data scadenza lettera d'intento | |
| CF_CLI | FLAG_LETT_INT | Number | NO | Flag lettera d'intento |
| CF_CLI | GG_DATA_CONS_STDAG | Number | NO | Giorni data consegna |
| CF_CLI | GG_DATA_SPED_STDAG | Number | NO | Giorni data spedizione |
| CF_CLI | GG_DATA_PROD_STDAG | Number | NO | Giorni data produzione |
| CF_CLI | BOLLO | Char 030 | NO | Codice bollo |
| CF_CLI_INF_AGG | DATA_NASCITA | NO | Data di nascita (770) | |
| CF_CLI_INF_AGG | PROVINCIA_NASCITA | Char 005 | NO | provincia di nascita/EE estero (770) |
| CF_CLI_INF_AGG | COMUNE_NASCITA | Char 120 | NO | Comune di nascita/Stato estero (770) |
| CF_CLI_INF_AGG | SESSO | Number | NO | Sesso 0=Maschio, 1=Femmina (770) |
| CF_CLI_INF_AGG | TIPO_DITTA | Number | NO | Se Persona fisica (770) |
| CF_CLI_INF_AGG | COD_FISC_ESTERO | Char 030 | NO | Codice Fiscale Estero (770) |
| CF_FOR_RIT | COD_TIPO_RIT | Char 012 | NO | Codice Tipo Ritenuta |
| ACCISE_CF_CLI | CODICE ACCISA | Char 100 | NO | Codice Accisa Soggetto |
| CF_CLI | FLAG_TIPO_DOC | Number | NO | 0= Evasione STD, 1=Evasione DDT, 2=Evasione FATT |
| CF_CLI | GG_RITARDO | Number | NO | GG ritardo x cash flow/doc finance |
| CF_CLI | COD_VOCE_FIN | Char(20) | NO | Voce finanziaria x cash flow/doc finance |
| CF_CLI | COD_DEROG | Char(2) | NO | Codice derogabilità x cash flow/doc finance |
| CF_CLI | FLAG_TIPO_RAEE | Number | NO | Flag RAEE |
| CF_CLI | TIPO_SOGGETTO | Number | NO | 0:società 1:ditta individuale 2:privato |
| ACCISE_CF_CLI | ACCISA_UTIF_DEP | Char 100 | NO | Codice Accisa deposito |
| ACCISE_CF_CLI | WINE_DAA_TELE_T015_CODICE | Number | NO | Tipo destinazione accisa (da tabelle ACCISE_DTL_T015) |
Sedi Commerciali
| Nome file ascii | ANA2.TXT |
| Nome tabella SQL | TXT_ANA2 |
| Contenuto | Sedi Commerciale |
| Schema | S_CF_COMM
S_CF_BANCA (Banca Sedi) |
| Nome Campo | Tipo | Obbl. | Descrizione campo |
| Codice CF | Char 012 | SI | |
| Numero Sede | Char 005 | SI | |
| Descrizione Sede | Char 070 | SI | |
| Indirizzo | Char 080 | NO | |
| CAP | Char 012 | NO | |
| Comune | Char 120 | SI | |
| Provincia | Char 05 | SI | |
| Telefono | Char 060 | NO | |
| Fax | Char 060 | NO | |
| Char 120 | NO | ||
| Riferimento sede | Char 255 | NO | |
| Flag Intesta Fiscale | Number | NO | 0 – Default 1 – Intestazione in documenti fiscali |
| ABI | Char 005 | NO | |
| CAB | Char 005 | NO | |
| Numero Conto | Char 020 | NO | |
| Conto Contabilità Banca | Char 020 | NO | Conto del Piano dei Conti della Banca Aziendale |
| Coordinate Bancarie | Char 030 | NO | |
| FLAG_CLI | Number | No |
Uffici Commerciali
| Nome file ascii | ANA3.TXT |
| Nome tabella SQL | TXT_ANA3 |
| Contenuto | Uffici Commerciale |
| Schema | S_CF_UFFICI |
| Nome Campo | Tipo | Obbl. | Descrizione campo |
| Codice CF | Char 012 | SI | |
| Numero Ufficio | Char 005 | SI | |
| Numero Sede Commer | Char 005 | SI | |
| Descrizione | Char 070 | SI | |
| Telefono | Char 060 | NO | |
| Fax | Char 060 | NO | |
| Char 120 | NO | ||
| Riferimento | Char 255 | NO |
Destinazioni Merce
| Nome file ascii | ANA4.TXT |
| Nome tabella SQL | TXT_ANA4 |
| Contenuto | Destinazioni |
| Schema | S_CF_DEST_MERCE |
| Nome Campo | Tipo | Obbl. | Descrizione campo |
| Codice CF | Char 012 | SI | |
| Numero Destinazione | Char 005 | SI | |
| Descrizione | Char 070 | SI | |
| Indirizzo | Char 080 | NO | |
| CAP | Char 012 | NO | |
| Comune | Char 120 | NO | |
| Provincia | Char 005 | NO | |
| Stato | Char 005 | NO | |
| Telefono | Char 060 | NO | |
| Fax | Char 060 | NO | |
| Char 120 | NO | ||
| Riferimento | Char 255 | NO | |
| Codice Deposito | Char 020 | NO | |
| CAMPO_1_DEST | Char 060 | NO | Campo aggiuntivo custom |
| CAMPO_2_DEST | Char 060 | NO | Campo aggiuntivo custom |
| CAMPO_3_DEST | Char 060 | NO | Campo aggiuntivo custom |
| NOTE | Char 255 | NO | Note |
| FLAG_DEST_DEFAULT | Number | NO | Destinazione di default |
| COD_ZONA | Char 020 | NO | Codice zona destinazione |
| COD_GIRO | Char 020 | NO | Codice giro di consegna |
| WINE_UTIF_ACCISA | CHAR(100) | NO | Codice accisa UTIF |
| COD_CHEP | CHAR(15) | NO | FILE PER BANCALI CHEP |